Organizacja Top-Geo Budownictwo osiągnęła 2 138 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 138 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 275 598 zł.
Strata netto wyniosła 137 365 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 138 233 zł w 2024 roku. • 2 536 207 zł w 2023 roku. • 4 298 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -137 365 zł w 2024 roku. • 233 559 zł w 2023 roku. • -245 239 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-Geo Budownictwo wynosi 2 488 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 669 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 488 437 zł w 2024 roku. • 3 791 011 zł w 2023 roku. • 3 973 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top-Geo Budownictwo wynosi -123 tys. zł.
EBITDA Top-Geo Budownictwo wynosi -91 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Top-Geo Budownictwo mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Top-Geo Budownictwo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2023 (MSiG nr 170/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1057998. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550244/23/691]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1057997. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550243/23/979]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1057996. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550243/23/578]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1057995. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550240/23/16]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1057994. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550240/23/615]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1040655. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/550240/23/214]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 844019. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/336042/21/408]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 844018. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/336042/21/7]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 844017. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2020.
[RDF/336042/21/606]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 205443. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7158/20/413]
Rzuć okiemMSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OLEŚNICA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 13 nr lokalu 7 kod pocztowy 56-400
poczta OLEŚNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLEŚNICA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu
7 nr lokalu 13 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA
Poz. 103290. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000831835. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4894/20/587]
MSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina
OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA 2. miejscowość OLEŚNICA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu
13 nr lokalu 7 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO@TOP-GEO.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.02.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIKULSKI 2. DOMIX V. W P I S Y D
NIK 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 2 450,00 ZŁ 11. 2 450,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 2 450,00 ZŁ 2. NIE 2 1. MIKULSKA 2. ILONA
BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 2 450,00 ZŁ 11. 2 450,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 2 450,00 ZŁ 2. NIE 3 1. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385573401 4. 0000829585 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. TOP-GEO BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385573401 4. 0000829585
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Top-Geo Budownictwo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Geo Budownictwo wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Top-Geo Budownictwo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Geo Budownictwo wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku. • 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 415 tys. zł w 2024 roku. • 460 tys. zł w 2023 roku. • 422 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
271 488
zł.
Koszty operacyjne Top-Geo Budownictwo wyniosły
2 260 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 271 488 zł w 2024 roku • 206 696 zł w 2023 roku • 215 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-Geo Budownictwo wyniosła 2 174 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 942 155 zł.
a
ktywa trwałe to 232 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 174 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 264 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 928 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 283 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 174 641 zł sumy bilansowej i 1 417 264 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 071 377 zł sumy bilansowej i 1 554 629 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 000 930 zł sumy bilansowej i 1 476 753 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-Geo Budownictwo wyniosły 757 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 174 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 757 377 zł w 2024 roku • 516 748 zł w 2023 roku • 524 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-Geo Budownictwo wykazała przychody na poziomie 2 138 233 zł.
Organizacja zarobiła -122 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 619 zł w 2024 roku • 14 153 zł w 2023 roku • 11 925 zł w 2022 roku
Organizacja Top-Geo Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 153 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+190
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 3 dni15-12-2025
2023
+17 mies. 8 dni15-12-2025
2022
+4 dni19-07-2023
2021
+9 mies. 7 dni19-07-2023
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
