PANORAMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000835222

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

100 tys.

zysk

-228 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. BIZNESOWA, 6

Kod pocztowy

35-213

Rejestracja

2020-03-19

Rozpoczęcie działalności

2020-03-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 100 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 166 zł. Pozostałe przychody to 17 995 zł.

Całkowite koszty wyniosły 309 991 zł.

Strata netto wyniosła 227 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 161 zł w 2024 roku.
• 116 066 zł w 2023 roku.
• 19 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 825 zł w 2024 roku.
• -234 170 zł w 2023 roku.
• -239 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5269.85

-76879.29

25565.55

-237974.55

19736.2

-239238.85

116066.05

-234169.98

100160.6

-227825.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 66 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 250 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 774 zł w 2024 roku.
• 77 377 zł w 2023 roku.
• 13 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3513.23

13174.63

0

17043.7

63913.88

0

13157.47

49340.5

0

77377.37

290165.13

0

66773.73

250401.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 159 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 3 171 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 171 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 171 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -966 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 137 180 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 171 092 zł w 2024 roku.
• 3 097 453 zł w 2023 roku.
• 3 166 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3313094.93

3240782.43

3166908.63

3097452.7

3171091.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -94%.

Marża netto wyniosła -227%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

2.86

-177.96

-14.59

-0.07

0.9

-2.84

-9.31

-0.08

0.47

-3.74

-12.12

-0.08

0.32

-0.59

-2.02

-0.07

0.24

-0.94

-2.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 4 137 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 171 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 137 180 zł w 2024 roku
• 3 835 715 zł w 2023 roku
• 3 671 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3313094.93

3339974.22

1.01

3240782.43

3505636.27

1.08

3166908.63

3671001.32

1.16

3097452.7

3835715.37

1.24

3171091.91

4137179.66

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 100 161 zł.

Organizacja zarobiła -227 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4884

0.00407

0.00034

0

0.15124

0.4858

0.74092

0.71769

0.15542

0.10356

0.33057

0.97291

0

0.07736

0.53638

0.73278

0.80515

0.18374

0.21749

0.20332

0.8228

0

0.09252

0.47941

0.71795

0.83421

0.1789

0.21111

0.20948

0.7093

0

0.09526

0.51385

0.68613

0.85661

0.2176

0.28503

0.19693

0.65935

0

0.07535

0.50036

0.7493

0.8875

0.21572

0.24567

0.22174

0.56204

0

Powiązania

PANORAMA - reprezentacja, wspólnik

J JACEK - wspólnik

J JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2020

Panorama

Organizacja

wspólnik

19.03.2020

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

19.03.2020

J Jacek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

19.03.2020

Panorama

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	"CLEARVIEW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269019
2	GIACON INVEST SP. Z O.O.	0000483480
3	ENARGITE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647087
4	FUTURA SP. Z O.O.	0000249711
5	SLAG HOLDING SPP SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000514207
6	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
7	BOSPOROS SP. Z O.O.	0000574319
8	MT INVEST SP. Z O.O.	0000396666
9	SENA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000957866
10	MILE GROUP SP. Z O.O.	0000957573
11	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
12	BG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000935034
13	SZELIGOWSKA SP. Z O.O.	0000594777
14	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
15	MILEGRA SP. Z O.O.	0000817455
16	MÓJ KWADRAT SP. Z O.O.	0000925605
17	K & K INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000316177
18	SOLART SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEREMKA	0000867172
19	KACZYŃSKI INWESTYCJE S.K.A.	0000975653
20	BOB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828565
21	RDR WUWA SP. Z O.O.	0000857541
22	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912
23	P630 SP. Z O.O.	0000889189
24	CHAMPION'S ICE FACTORY SP. Z O.O.	0000408688
25	MIESZKANIE+ SP. Z O.O.	0000672491
26	AVERTEN SP. Z O.O.	0000835003
27	LOKATO CFI WAWEL SP. Z O.O.	0000862490
28	RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.	0000474140
29	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
30	SUPREME GROUP SP. Z O.O.	0000908236

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000835222 NIP 5170405945 REGON 385832104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000835222 NIP
5170405945 REGON
385832104