Organizacja Elstuk Inwest osiągnęła 406 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 725 zł.
Zysk netto wyniósł 122 893 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 406 618 zł w 2025 roku. • 273 931 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 893 zł w 2025 roku. • 78 772 zł w 2024 roku. • -7140 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elstuk Inwest wynosi 1 994 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
609 927 zł a 6 572 043 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 994 908 zł w 2025 roku. • 1 637 799 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elstuk Inwest wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Elstuk Inwest wynosi 234 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elstuk Inwest wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elstuk Inwest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elstuk Inwest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstuk Inwest wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2025 roku. • 0,36% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elstuk Inwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elstuk Inwest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 329 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 329 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 329 tys. zł w 2025 roku. • 304 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 027
zł.
Koszty operacyjne Elstuk Inwest wyniosły
272 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 027 zł w 2025 roku • 20 027 zł w 2024 roku • 4249 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2025 roku •
11% w 2024 roku •
60% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstuk Inwest wyniosła 5 119 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 246 zł.
a
ktywa trwałe to 4 977 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 119 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 476 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 643 011 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 119 474 zł w 2025 roku. • 5 208 079 zł w 2024 roku. • 7221 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstuk Inwest wyniosły 3 476 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 119 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 476 463 zł w 2025 roku • 3 687 961 zł w 2024 roku • 15 875 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 220% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elstuk Inwest wykazała przychody na poziomie 406 618 zł.
Organizacja zarobiła 132 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9263 zł w 2025 roku • 4375 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Elstuk Inwest wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 mies. 8 dni07-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elstuk posiada 29100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2024 jest Elstuk kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2020 do 28.05.2024
był Elstuk kontrolując 100% udziałów.
