ELSTUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378682 NIP
9591919603 REGON
260449595

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
28,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
31 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
46,2 mln
Branża główna: Tynkowanie
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
ŁÓDZKA, 282 A
Kod pocztowy
25-655
Rejestracja
2011-02-17
Rozpoczęcie działalności
2011-02-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elstuk.pl
Email
info@elstuk.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Tynkowanie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność pocztowa i kurierska Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Opis
  • Specjalizacja w tynkach zewnętrznych i ociepleniach
  • Nakładanie tynków gipsowych wewnętrznych oraz tynków suchych
  • Wykorzystanie materiałów od renomowanych producentów
  • Profesjonalna obsługa, zapewniająca szybkie realizacje zleceń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstuk osiągnęła 30 954 944 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 618 488 zł. Pozostałe przychody to 336 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 845 326 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 773 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 077 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 954 944 zł w 2024 roku.
• 38 254 827 zł w 2023 roku.
• 28 949 865 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 005 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 773 162 zł w 2024 roku.
• 2 843 810 zł w 2023 roku.
• 3 097 520 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elstuk wynosi 1,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elstuk wynosi 2,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 989 067 zł w 2024 roku.
• 4 001 727 zł w 2023 roku.
• 4 480 672 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 184 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 524 zł w 2024 roku.
• 4 399 506 zł w 2023 roku.
• 4 680 420 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elstuk wynosi 46 215 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 731 617 zł a 98 594 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 471 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 215 769 zł w 2024 roku.
• 54 718 350 zł w 2023 roku.
• 47 397 026 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstuk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elstuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 160 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elstuk wyniosły 28 629 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -575 288 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 160 130 zł w 2024 roku
• 1 109 488 zł w 2023 roku
• 735 030 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elstuk wyniosła 28 368 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 029 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 339 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 368 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 24 648 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 720 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 479 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 368 679 zł w 2024 roku.
• 30 007 903 zł w 2023 roku.
• 24 314 405 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elstuk wyniosły 3 720 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 368 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -465 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 720 023 zł w 2024 roku
• 6 221 377 zł w 2023 roku
• 3 371 689 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstuk wykazała przychody na poziomie 30 954 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 156 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 382 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 773 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 899 zł w 2024 roku
• 604 753 zł w 2023 roku
• 1 577 588 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstuk wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Tynkowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piwowar Piotr posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest Piwowar Piotr kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2012 do 19.02.2020 był Piwowar Piotr kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.02.2011 do 24.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Piwowar Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELSTUK

Organizacja Numer KRS
1
EKO-TYNK SP. Z O.O.
0000314386
2
MARSEN GLOBAL SP. Z O.O.
0000611861
3
NGR TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000256477
4
NEO - ŚWIAT RAJMUND WĘGRZYNEK, PAWEŁ BRODZIK SP. J.
0000278140
5
JL SP. Z O.O.
0000605266
6
EFAFLEX POLSKA - BRAMY PRZEMYSŁOWE SZYBKIE SP. Z O.O.
0000152563
7
TECHNODREW POLSKA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ SP. Z O.O.
0000128131
8
TEMEX SP. Z O.O.
0000949512
9
FIRMA BUDOWLANA ALEX SP. Z O.O. SP. K.
0000770074
10
DECOROOM SP. Z O.O.
0000289550
11
ALUCO SYSTEM SP. Z O.O.
0000092273
12
ARCUS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000588323
13
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE "KEMY" SP. Z O.O.
0000174174
14
GRUPA SKB SP. Z O.O.
0000642109
15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE "BUDREM" SP. Z O.O.
0000152660
16
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SAWREM
0000684850
17
DIERRE POLSKA SP. Z O.O.
0000130006
18
MATBUD SP. Z O.O.
0000544926
19
INFINE SP. Z O.O.
0001016926
20
REMAS SP. Z O.O.
0000709234
21
OPAL SP. Z O.O. SP. K.
0000445594
22
AMB GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000266671
23
ART WIND SP. Z O.O.
0000789282
24
TRESCON SP. Z O.O.
0000445738
25
VIBROFLOORS POLSKA SP. Z O.O.
0000203312
26
M & R COMPANY SP. Z O.O.
0000484423
27
WINTERWARM POLSKA SP. Z O.O.
0000140868
28
MEGA CONCEPT SP. Z O.O.
0000957367
29
MULTI MCG BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000793579
30
HIRSCH WARSAW SP. Z O.O.
0000535835