Organizacja Wena sport factory m. kaczmarek osiągnęła 681 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 817 zł.
Zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -463 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 295 zł w 2022 roku.
• 876 847 zł w 2021 roku.
• 1 169 205 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 478 zł w 2022 roku.
• -86 389 zł w 2021 roku.
• -376 246 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wena sport factory m. kaczmarek wynosi 1 692 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 356 zł a 3 628 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 462 zł w 2022 roku.
• 1 160 312 zł w 2021 roku.
• 1 132 691 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wena sport factory m. kaczmarek wyniosła 7 623 505 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 600 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 623 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 716 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -293 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 623 505 zł w 2022 roku.
• 7 671 653 zł w 2021 roku.
• 6 811 672 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wena sport factory m. kaczmarek wyniosły 6 716 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 623 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -316 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 716 364 zł w 2022 roku
• 6 903 989 zł w 2021 roku
• 6 340 710 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wena sport factory m. kaczmarek wykazała przychody na poziomie 681 295 zł.
Organizacja zarobiła 152 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 553 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wena sport factory m. kaczmarek wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK