KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J. | KRS: 0000628925

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

484 tys.

zysk

213 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. ŚWIĘCIECHOWSKA, 11

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK GRZEGORZ STANISŁAW KAMINIARZ I WSPÓLNIK DARIUSZ PIOTR KAMINIARZ SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości D193 osiągnęła 483 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 483 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 702 zł.

Zysk netto wyniósł 213 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 976 zł w 2024 roku.
• 506 397 zł w 2023 roku.
• 447 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 274 zł w 2024 roku.
• 213 707 zł w 2023 roku.
• 140 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

288857.67

85811.59

323829.89

140793.14

341964.89

98647.6

354116.4

-15158.24

372976.56

99126.61

447549.61

140772.88

506396.93

213706.93

483975.92

213273.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 324 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 312 zł w 2024 roku.
• 323 688 zł w 2023 roku.
• 253 034 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 345 zł w 2024 roku.
• 325 721 zł w 2023 roku.
• 308 386 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 1 819 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 643 705 zł a 3 433 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 452 zł w 2024 roku.
• 1 836 456 zł w 2023 roku.
• 1 450 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

433286.51

1083926.83

2923246.36

485744.84

1368404.01

3143172.56

512947.34

1180302.69

2974590.4

0

708458.92

2519367.04

546726.28

1191883.76

2915873.48

589329.66

1450787.59

3143091.52

644030.2

1836455.87

3434827.72

643705.43

1819451.69

3433095.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaminiarz - Nieruchomości D193 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaminiarz - Nieruchomości D193 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 172 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kaminiarz - Nieruchomości D193 wyniosły 161 664 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaminiarz - Nieruchomości D193 wyniosła 4 724 421 zł.

a

ktywa trwałe to 4 390 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 334 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 724 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 858 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 866 147 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 724 421 zł w 2024 roku.
• 4 754 961 zł w 2023 roku.
• 4 654 045 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3931779.59

4090357.6

4529685.36

4672269.12

4671790.77

4654044.65

4754960.84

4724420.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

0.63

0.3

0.03

0.18

0.73

0.43

0.02

0.13

0.57

0.29

0

-0.02

0.27

-0.04

0.02

0.14

0.56

0.27

0.03

0.18

0.57

0.31

0.04

0.25

0.64

0.42

0.05

0.25

0.67

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaminiarz - Nieruchomości D193 wyniosły 3 866 147 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 724 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 866 147 zł w 2024 roku
• 3 896 254 zł w 2023 roku
• 3 868 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3931779.59

3200968

0.81

4090357.6

3304564.46

0.81

4529685.36

3786037.76

0.84

4672269.12

4042427.36

0.87

4671790.77

3942822.4

0.84

4654044.65

3868271.77

0.83

4754960.84

3896253.91

0.82

4724420.84

3866146.93

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości D193 wykazała przychody na poziomie 483 976 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości D193 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72937

0.49415

0.63484

0.70723

0.81199

0.92865

0.63105

0.69934

0.78811

0.51434

0.64873

0.69866

0.89267

0.94966

0.70306

0.74116

0.73289

0.51558

0.66062

0.71655

0.78968

0.88995

0.61573

0.68714

0.25926

0.52919

0.66582

0.73172

0.34955

0.70443

0.36409

0.20909

0.71338

0.5278

0.65843

0.70724

0.74724

0.87646

0.60572

0.67179

0.74229

0.53194

0.64996

0.69929

0.80039

0.88841

0.65906

0.7017

0.74956

0.51885

0.64425

0.69459

0.85158

0.92076

0.65918

0.7477

0.72215

0.46249

0.6099

0.7109

0.86528

0.93

0.6933

0.75203

Powiązania

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

20.07.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193

	Organizacja	Numer KRS
1	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
2	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
3	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
4	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
5	VECOM POLAND SP. Z O.O.	0000176402
6	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
7	SCPR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877027
8	MUSTANG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000705538
9	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
10	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
11	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
12	DE LUCA SP. Z O.O.	0000396078
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
14	BOTANICO SP. Z O.O.	0000712550
15	KATMA SP. Z O.O. SP. K.	0000555229
16	LATART SYSTEM SP. Z O.O.	0000247746
17	NOWE MILLENIUM SP. Z O.O.	0000002705
18	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
19	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000209052
20	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
21	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
22	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
23	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
24	ERPACK SP. Z O.O.	0000166533
25	PPFI 6 SP. Z O.O.	0000523244
26	LVG POLSKA SP. Z O.O.	0000519006
27	ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000651682
28	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
29	WALKING GROUP SP. Z O.O.	0000368465
30	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124

KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SPÓŁKA JAWNA KRS 0000628925 NIP 6972325477 REGON 364979039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193

KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000628925 NIP
6972325477 REGON
364979039