Dostarczenie usług serwisowych w zakresie farm wiatrowych
Partnerstwo z firmą Vestas w celu wsparcia rozwoju energii odnawialnej
Skoncentrowanie na bezpieczeństwie i jakości pracy zespołowej
Doświadczenie w realizacji licznych projektów z wysoką mocą zainstalowaną
Omega Wind to firma, która od 2016 roku specjalizuje się w montażu i serwisowaniu turbin wiatrowych. Została założona przez dwóch dyrektorów zarządzających oraz doświadczonych menedżerów instalacji, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa w branży energetyki wiatrowej. W ciągu swojej działalności, Omega Wind stała się znaczącym graczem na rynku, wyróżniając się nie tylko jakością świadczonych usług, ale także bliską współpracą z firmą Vestas, która jest globalnym liderem w sektorze energii wiatrowej. Ta współpraca opiera się na wspólnych wartościach oraz zaangażowaniu obu stron w rozwój odnawialnych źródeł energii. Omega Wind rozwijała swoje możliwości i kompetencje, co zaowocowało licznymi projektami, w których zrealizowano dużą moc zainstalowaną w turbinach wiatrowych. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo w miejscu pracy, co odzwierciedla jej wartości oraz podejście do szkoleń dla pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omega Wind osiągnęła 49 233 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 212 056 zł. Pozostałe przychody to 21 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 087 954 zł.
Zysk netto wyniósł 3 124 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 205 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 233 111 zł w 2024 roku.
• 43 970 304 zł w 2023 roku.
• 7 188 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 520 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 124 102 zł w 2024 roku.
• 12 388 zł w 2023 roku.
• 1 171 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega Wind wynosi 4,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega Wind wynosi 48 794 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 475 754 zł a 123 082 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 132 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 794 235 zł w 2024 roku.
• 30 495 764 zł w 2023 roku.
• 10 600 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Wind wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omega Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omega Wind wyniosły 44 532 847
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega Wind wyniosła 13 226 327 zł.
a
ktywa trwałe to 1 023 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 202 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 226 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 634 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 591 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 204 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 226 327 zł w 2024 roku.
• 18 006 658 zł w 2023 roku.
• 3 020 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega Wind wyniosły 8 591 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 226 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 431 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 591 988 zł w 2024 roku
• 16 496 421 zł w 2023 roku
• 1 522 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega Wind wykazała przychody na poziomie 49 233 111 zł.
Organizacja zarobiła 4 040 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 916 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 124 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 916 113 zł w 2024 roku
• 102 449 zł w 2023 roku
• 134 388 zł w 2022 roku
Organizacja Omega Wind wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki