Organizacja "eversport" osiągnęła 30 454 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 413 599 zł. Pozostałe przychody to 40 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 937 767 zł.
Zysk netto wyniósł 475 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 075 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 454 116 zł w 2022 roku.
• 26 499 059 zł w 2021 roku.
• 21 471 830 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 832 zł w 2022 roku.
• 938 453 zł w 2021 roku.
• 412 582 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eversport" wynosi 25 652 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 446 924 zł a 76 135 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 837 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 652 995 zł w 2022 roku.
• 24 509 901 zł w 2021 roku.
• 18 351 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eversport" wyniosła 12 590 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 590 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 590 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 595 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 994 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 590 675 zł w 2022 roku.
• 10 726 409 zł w 2021 roku.
• 11 017 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eversport" wyniosły 7 994 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 590 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 994 776 zł w 2022 roku
• 6 606 341 zł w 2021 roku
• 7 835 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eversport" wykazała przychody na poziomie 30 454 116 zł.
Organizacja zarobiła 788 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 398 zł w 2022 roku
• 95 380 zł w 2021 roku
• 99 989 zł w 2020 roku
Organizacja "eversport" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eversport
posiada 84 udziałów, które stanowią 84% firmy.