Oferowanie pudel kartonowych, wykrojnikowych, przekładek i kratownic
Specjalizacja w opakowaniach ESD dla branży elektronicznej
Szybki czas realizacji, projekty opakowań i kolorowy nadruk flexo
Prace nad innowacyjną linią opakowań z zabezpieczeniem ESD
POLIBOX to wiodący producent opakowań z tektury falistej, specjalizujący się w tworzeniu różnorodnych produktów opakowaniowych zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. W swojej ofercie firma posiada klasyczne pudła kartonowe, wykrojnikowe opakowania, przekładki, kratownice oraz specjalistyczne opakowania ESD dedykowane dla branży elektronicznej. Kluczowym elementem działalności POLIBOX jest użycie wyłącznie tektur od renomowanych producentów, które są certyfikowane według standardów ISO, co zapewnia wysoką jakość oraz odporność produktów na uszkodzenia i zgniecenia. POLIBOX, działając na rynku od 12 lat, zyskał reputację rzetelnego dostawcy, oferując konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji oraz możliwość tworzenia indywidualnych projektów opakowań z kolorowym nadrukiem flexo. Firma podejmuje także innowacyjne projekty, jak wdrożenie nowej linii opakowań z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój i dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polibox osiągnęła 3 839 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 801 092 zł. Pozostałe przychody to 38 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 376 427 zł.
Zysk netto wyniósł 424 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 839 092 zł w 2024 roku.
• 4 540 638 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 665 zł w 2024 roku.
• 754 275 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polibox wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Polibox wynosi 637 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 217 zł w
2024 roku.
• 896 147 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polibox wynosi 6 933 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 675 537 zł a 14 269 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 933 591 zł w 2024 roku.
• 8 570 940 zł w 2023 roku.
• 2 127 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polibox wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 231 089
zł.
Koszty operacyjne Polibox wyniosły 3 324 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 231 089 zł w 2024 roku
• 1 166 960 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polibox wyniosła 6 712 926 zł.
a
ktywa trwałe to 5 563 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 712 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 567 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 145 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 712 926 zł w 2024 roku.
• 6 704 646 zł w 2023 roku.
• 6 327 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polibox wyniosły 3 145 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 712 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 145 544 zł w 2024 roku
• 3 335 649 zł w 2023 roku
• 3 490 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polibox wykazała przychody na poziomie 3 839 092 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polibox wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piotrowski Grzegorz (50% udziałów)
• Mikluszka Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2008 do 31.05.2019:
• Cylka Janusz (33% udziałów)
• Piotrowski Grzegorz (33% udziałów)
• Mikluszka Tomasz (33% udziałów)