Organizacja Polibox osiągnęła 2 800 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 796 748 zł. Pozostałe przychody to 3888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 099 068 zł.
Zysk netto wyniósł 697 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 800 636 zł w 2021 roku.
• 1 973 168 zł w 2020 roku.
• 2 278 521 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 680 zł w 2021 roku.
• 506 025 zł w 2020 roku.
• 699 810 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polibox wynosi 6 510 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 976 zł a 9 882 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 510 787 zł w 2021 roku.
• 4 724 817 zł w 2020 roku.
• 5 472 155 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polibox wyniosła 3 691 117 zł.
a
ktywa trwałe to 2 097 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 691 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 470 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 845 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 691 117 zł w 2021 roku.
• 2 192 399 zł w 2020 roku.
• 1 703 431 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polibox wyniosły 1 220 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 691 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 482 zł w 2021 roku
• 345 370 zł w 2020 roku
• 164 897 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polibox wykazała przychody na poziomie 2 800 636 zł.
Organizacja zarobiła 766 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 112 zł w 2021 roku
• 50 196 zł w 2020 roku
• 69 389 zł w 2019 roku
Organizacja Polibox wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikluszka Tomasz (50% udziałów)
• Piotrowski Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2008 do 31.05.2019:
• Mikluszka Tomasz (33% udziałów)
• Cylka Janusz (33% udziałów)
• Piotrowski Grzegorz (33% udziałów)