ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000811375

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

448 tys.

zysk

-241 tys.

wartość firmy

299 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KADŁUBOWCÓW, 2

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2019-10-30

Rozpoczęcie działalności

2019-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia z natury 3 osiągnęła 447 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 447 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 689 084 zł.

Strata netto wyniosła 241 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 919 zł w 2024 roku.
• 470 003 zł w 2023 roku.
• 107 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 165 zł w 2024 roku.
• -145 962 zł w 2023 roku.
• -89 238 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5819.65

5.12

-2542.24

107392.58

-89238.11

470002.72

-145962.06

447919.37

-241164.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia z natury 3 wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Energia z natury 3 wynosi 248 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia z natury 3 wynosi 298 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 119 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 613 zł w 2024 roku.
• 313 335 zł w 2023 roku.
• 71 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.41

12.8

0

71595.05

268481.45

0

313335.15

1175006.8

0

298612.91

1119798.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia z natury 3 wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia z natury 3 wyniosły 471 395 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia z natury 3 wyniosła 2 285 568 zł.

a

ktywa trwałe to 2 179 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 285 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -479 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 285 568 zł w 2024 roku.
• 2 549 966 zł w 2023 roku.
• 2 806 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

60530.35

2806638.11

2806924.83

2549966.4

2285567.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

7.1

0

0.76

-1653.13

-496.53

-0.03

0.96

0.42

-0.83

-0.06

0.61

0.24

-0.31

-0.11

0.5

-0.05

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia z natury 3 wyniosły 2 765 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 285 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 295 zł w 2024 roku
• 2 788 528 zł w 2023 roku
• 2 899 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60530.35

61350

1.01

2806638.11

2810000

1

2806924.83

2899524.83

1.03

2549966.4

2788528.46

1.09

2285567.94

2765294.87

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia z natury 3 wykazała przychody na poziomie 447 919 zł.

Organizacja zarobiła -241 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia z natury 3 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.26444

0.00139

0.55636

0.6797

0.21321

0.98952

0

0.39516

0.63757

0.82536

0.58546

0.35186

0.32976

0.58912

0.74512

0

0.10744

0.79399

0.79006

0.65865

0.58602

0.80064

0.41037

0.80014

0

0.11643

0.81549

0.73132

0.70741

0.61703

0.76081

0.3558

0.69345

0

0.1235

0.75214

0.63985

0.76262

0.51365

0.48465

0.27072

0.69039

0

Powiązania

FAST ENERGY - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2019

31.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

30.10.2019

31.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

31.12.2020

Fast Energy

Organizacja

reprezentacja

30.10.2019

31.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

31.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

K Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

23.05.2022

L Marek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Fast Energy posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest Fast Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 31.12.2020:
• Baszak Irena (50% udziałów)
• Baszak Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA Z NATURY 4 SP. Z O.O.	0000811442
2	ENERGIA Z NATURY 2 SP. Z O.O.	0000811339
3	ENERGIA Z NATURY 1 SP. Z O.O.	0000811351
4	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
5	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
6	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
7	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
8	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
9	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
10	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
11	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
12	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
13	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
14	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
15	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
16	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
17	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
18	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
19	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000547046
23	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 1 SP. Z O.O.	0000670159
24	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737
28	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
29	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
30	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524

ENERGIA Z NATURY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811375 NIP 8952211085 REGON 384766167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 3

ENERGIA Z NATURY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811375 NIP
8952211085 REGON
384766167