ENERGIA Z NATURY 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000811442

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

451 tys.

zysk

-239 tys.

wartość firmy

301 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KADŁUBOWCÓW, 2

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2019-10-31

Rozpoczęcie działalności

2019-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia z natury 4 osiągnęła 451 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 451 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 690 805 zł.

Strata netto wyniosła 239 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 417 zł w 2024 roku.
• 461 382 zł w 2023 roku.
• 101 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 388 zł w 2024 roku.
• -152 850 zł w 2023 roku.
• -95 380 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5819.65

5.12

-2524.44

101596.37

-95379.61

461381.88

-152849.73

451417.12

-239388.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia z natury 4 wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Energia z natury 4 wynosi 250 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia z natury 4 wynosi 300 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 128 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 945 zł w 2024 roku.
• 307 588 zł w 2023 roku.
• 67 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.41

12.8

0

67730.91

253990.92

0

307587.92

1153454.7

0

300944.75

1128542.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia z natury 4 wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia z natury 4 wyniosły 472 620 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia z natury 4 wyniosła 2 274 165 zł.

a

ktywa trwałe to 2 180 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 274 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -490 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 274 165 zł w 2024 roku.
• 2 536 466 zł w 2023 roku.
• 2 800 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

60530.35

2806655.91

2800755.82

2536465.9

2274164.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

7.1

0

0.75

-1641.57

-493.05

-0.03

0.97

0.39

-0.94

-0.06

0.61

0.23

-0.33

-0.11

0.49

-0.05

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia z natury 4 wyniosły 2 765 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 274 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 127 zł w 2024 roku
• 2 788 039 zł w 2023 roku
• 2 899 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60530.35

61350

1.01

2806655.91

2810000

1

2800755.82

2899479.52

1.04

2536465.9

2788039.33

1.1

2274164.71

2765126.5

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia z natury 4 wykazała przychody na poziomie 451 417 zł.

Organizacja zarobiła -239 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia z natury 4 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.26444

0.00139

0.55636

0.6797

0.21321

0.98952

0

0.39572

0.63757

0.82547

0.58546

0.3523

0.33083

0.58912

0.74349

0

0.10202

0.79196

0.78946

0.6848

0.58107

0.78897

0.41037

0.80396

0

0.11198

0.8127

0.73048

0.71972

0.61325

0.7543

0.3558

0.69345

0

0.12488

0.75691

0.63615

0.77112

0.5181

0.48465

0.27072

0.68662

0

Powiązania

FAST ENERGY - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2019

31.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2019

31.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

31.12.2020

Fast Energy

Organizacja

reprezentacja

31.10.2019

31.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

31.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

K Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

20.05.2022

L Marek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Fast Energy posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2020 jest Fast Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 31.12.2020:
• Baszak Irena (50% udziałów)
• Baszak Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 4

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA Z NATURY 2 SP. Z O.O.	0000811339
2	ENERGIA Z NATURY 1 SP. Z O.O.	0000811351
3	ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O.	0000811375
4	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
5	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 1 SP. Z O.O.	0000670159
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
8	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
9	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737
10	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
11	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
12	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
13	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
14	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
15	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
16	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
17	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 2 SP. Z O.O.	0000670154
18	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
19	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
20	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
21	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
22	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
24	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000547046
26	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
27	ELEKTROWNIA PV UBOCZE SP. Z O.O.	0000669916
28	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
30	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846

ENERGIA Z NATURY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811442 NIP 8952211168 REGON 384783958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 4

ENERGIA Z NATURY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811442 NIP
8952211168 REGON
384783958