ENERGIA Z NATURY 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000811351

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

460 tys.

zysk

-242 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KADŁUBOWCÓW, 2

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2019-10-30

Rozpoczęcie działalności

2019-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia z natury 1 osiągnęła 459 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 459 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 701 858 zł.

Strata netto wyniosła 242 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 819 zł w 2024 roku.
• 466 346 zł w 2023 roku.
• 99 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 038 zł w 2024 roku.
• -165 593 zł w 2023 roku.
• -102 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5819.65

2.18

-2521.25

99845.42

-102355.3

466346.14

-165593.3

459819.45

-242038.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia z natury 1 wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Energia z natury 1 wynosi 253 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia z natury 1 wynosi 306 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 149 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 546 zł w 2024 roku.
• 310 897 zł w 2023 roku.
• 66 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.45

5.45

0

66563.61

249613.55

0

310897.43

1165865.35

0

306546.3

1149548.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia z natury 1 wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia z natury 1 wyniosły 480 325 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia z natury 1 wyniosła 2 251 539 zł.

a

ktywa trwałe to 2 226 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 251 539 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -513 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 764 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 251 539 zł w 2024 roku.
• 2 576 724 zł w 2023 roku.
• 2 883 532 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

159530.35

2619693.9

2883531.67

2576723.62

2251538.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

7.1

0

0.75

-1156.54

-0.04

0.97

0.36

-1.03

-0.06

0.61

0.21

-0.36

-0.11

0.47

-0.04

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia z natury 1 wyniosły 2 764 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 251 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 764 867 zł w 2024 roku
• 2 848 013 zł w 2023 roku
• 2 989 228 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

159530.35

160350

1.01

2619693.9

2623034.8

1

2883531.67

2989227.87

1.04

2576723.62

2848013.12

1.11

2251538.8

2764866.68

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia z natury 1 wykazała przychody na poziomie 459 819 zł.

Organizacja zarobiła -242 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia z natury 1 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.26444

0.00139

0.62958

0.6797

0.30869

0.98952

0

0.39595

0.60141

0.81522

0.58546

0.32704

0.34424

0.58912

0.74349

0

0.09671

0.79143

0.79828

0.6848

0.57722

0.77409

0.37641

0.80396

0

0.10637

0.81415

0.73344

0.72829

0.60618

0.73856

0.3558

0.69345

0

0.12211

0.76311

0.63107

0.77631

0.5181

0.49046

0.27072

0.67766

0

Powiązania

FAST ENERGY - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2019

21.01.2021

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

30.10.2019

21.01.2021

B Irena

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

21.01.2021

Fast Energy

Organizacja

reprezentacja

30.10.2019

21.01.2021

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

21.01.2021

B Irena

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

21.01.2021

K Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2021

10.05.2022

L Marek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Fast Energy posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2021 jest Fast Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 21.01.2021:
• Baszak Bogdan (50% udziałów)
• Baszak Irena (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 1

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA Z NATURY 2 SP. Z O.O.	0000811339
2	ENERGIA Z NATURY 4 SP. Z O.O.	0000811442
3	ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O.	0000811375
4	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
5	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
6	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737
8	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
9	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
11	EKO PARK XXIV SP. Z O.O.	0000643616
12	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
13	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
14	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
15	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
16	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
17	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 1 SP. Z O.O.	0000670159
18	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
20	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
21	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
22	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 2 SP. Z O.O.	0000670154
23	ELEKTROWNIA PV UBOCZE SP. Z O.O.	0000669916
24	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
27	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
28	ELEKTROWNIA PV MILEWKO SP. Z O.O.	0000670184
29	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
30	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846

ENERGIA Z NATURY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811351 NIP 8952211079 REGON 384765096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 1

ENERGIA Z NATURY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811351 NIP
8952211079 REGON
384765096