ENERGIA Z NATURY 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000811339

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

442 tys.

zysk

-247 tys.

wartość firmy

295 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KADŁUBOWCÓW, 2

Kod pocztowy

81-336

Rejestracja

2019-10-31

Rozpoczęcie działalności

2019-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENIE SĄ; 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia z natury 2 osiągnęła 442 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 442 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 689 820 zł.

Strata netto wyniosła 247 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 442 345 zł w 2024 roku.
• 468 482 zł w 2023 roku.
• 101 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 475 zł w 2024 roku.
• -148 066 zł w 2023 roku.
• -92 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5819.65

1.5

-2520.57

101064.4

-92993.17

468482.31

-148065.61

442345.41

-247474.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia z natury 2 wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Energia z natury 2 wynosi 241 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia z natury 2 wynosi 294 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 105 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 897 zł w 2024 roku.
• 312 322 zł w 2023 roku.
• 67 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1

3.75

0

67376.27

252661

0

312321.54

1171205.77

0

294896.94

1105863.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia z natury 2 wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia z natury 2 wyniosły 472 131 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia z natury 2 wyniosła 2 273 277 zł.

a

ktywa trwałe to 2 171 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 101 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -491 874 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 277 zł w 2024 roku.
• 2 543 939 zł w 2023 roku.
• 2 822 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

60530.35

2539694.58

2822282.24

2543939.09

2273276.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

7.1

0

0.75

-1680.38

-0.03

0.97

0.38

-0.92

-0.06

0.61

0.24

-0.32

-0.11

0.5

-0.07

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia z natury 2 wyniosły 2 765 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 150 zł w 2024 roku
• 2 788 338 zł w 2023 roku
• 2 918 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60530.35

61350

1.01

2539694.58

2543034.8

1

2822282.24

2918615.63

1.03

2543939.09

2788338.09

1.1

2273276.69

2765150.26

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia z natury 2 wykazała przychody na poziomie 442 345 zł.

Organizacja zarobiła -247 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia z natury 2 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.26444

0.00139

0.55636

0.6797

0.21321

0.98952

0

0.39606

0.57519

0.80937

0.58546

0.31254

0.32815

0.58912

0.74349

0

0.10433

0.79175

0.79216

0.65865

0.58217

0.78508

0.41037

0.80396

0

0.11473

0.81505

0.73079

0.71972

0.61489

0.76081

0.3558

0.69345

0

0.12118

0.74738

0.63569

0.77112

0.51111

0.47635

0.27072

0.69039

0

Powiązania

FAST ENERGY - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2019

16.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2019

16.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

16.12.2020

Fast Energy

Organizacja

reprezentacja

31.10.2019

16.12.2020

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

16.12.2020

B Irena

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

K Rafał

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

19.04.2022

L Marek

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Fast Energy posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2020 jest Fast Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 16.12.2020:
• Baszak Irena (50% udziałów)
• Baszak Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 2

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA Z NATURY 1 SP. Z O.O.	0000811351
2	ENERGIA Z NATURY 4 SP. Z O.O.	0000811442
3	ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O.	0000811375
4	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
5	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
6	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
7	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
8	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
9	SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.	0000496219
10	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
11	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000670339
12	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
13	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
14	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
15	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
16	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 1 SP. Z O.O.	0000670159
17	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
18	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 1 SP. Z O.O.	0000670848
19	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
20	ELEKTROWNIA PV BORASZYCE SP. Z O.O.	0000675175
21	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
22	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
23	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
25	ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.	0000670897
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
28	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737

ENERGIA Z NATURY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811339 NIP 8952211151 REGON 384782150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA Z NATURY 2

ENERGIA Z NATURY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811339 NIP
8952211151 REGON
384782150