Organizacja "dawrol" osiągnęła 21 391 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 391 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 176 307 zł.
Zysk netto wyniósł 5 215 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 347 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 391 900 zł w 2022 roku.
• 12 046 878 zł w 2021 roku.
• 10 047 414 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 303 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 215 593 zł w 2022 roku.
• 1 027 922 zł w 2021 roku.
• 814 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dawrol" wynosi 41 374 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 251 112 zł a 73 018 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 343 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 374 751 zł w 2022 roku.
• 14 482 358 zł w 2021 roku.
• 11 277 532 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dawrol" wyniosła 11 630 003 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 004 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 630 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 334 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 295 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 907 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 630 003 zł w 2022 roku.
• 8 757 519 zł w 2021 roku.
• 6 266 153 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dawrol" wyniosły 3 295 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 630 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 823 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 295 187 zł w 2022 roku
• 5 638 297 zł w 2021 roku
• 4 504 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dawrol" wykazała przychody na poziomie 21 391 900 zł.
Organizacja zarobiła 5 215 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 215 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2555 zł w 2021 roku
• 432 zł w 2020 roku
Organizacja "dawrol" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pieprzyk Dawid
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.