BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000147610

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

9,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

26,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SKOCZÓW

Adres

, 48

Kod pocztowy

78-114

Rejestracja

2003-01-16

Rozpoczęcie działalności

2003-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla bydła mlecznego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodal Produkcja osiągnęła 9 479 565 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 416 618 zł. Pozostałe przychody to 62 948 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 195 940 zł.

Zysk netto wyniósł 2 220 678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 536 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 479 565 zł w 2024 roku.
• 6 853 972 zł w 2023 roku.
• 10 237 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 458 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 220 678 zł w 2024 roku.
• 410 397 zł w 2023 roku.
• 3 626 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5727129.95

-986515.46

5705120.95

-642941.68

5391618.79

-740182.37

6115763.13

352714.82

5994825.88

452182.2

10237488.15

3626510.46

6853972.34

410397.2

9479565.37

2220678.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodal Produkcja wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA Bodal Produkcja wynosi 2,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 453 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 177 706 zł w 2024 roku.
• 345 250 zł w 2023 roku.
• 3 620 989 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 394 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 381 147 zł w 2024 roku.
• 520 998 zł w 2023 roku.
• 3 967 187 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodal Produkcja wynosi 26 551 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 349 268 zł a 60 529 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 234 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 551 691 zł w 2024 roku.
• 15 894 663 zł w 2023 roku.
• 30 706 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10907835.51

37811994

0

10410956.58

35240227.28

0

9646818.36

32279497.8

3527148.2

11804976.65

33690357.08

4521822

12461357.99

35499085.88

9375961.45

30706995.39

50771146.44

4103972

15894663.04

51646716.52

11349268

26551691.09

60529429.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodal Produkcja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodal Produkcja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodal Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bodal Produkcja wynosi 1,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 284 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 284 tys. zł a 3,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 968 tys. zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,61 mln zł w 2023 roku.
• 3,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 167 791 zł.

Koszty operacyjne Bodal Produkcja wyniosły 7 238 911 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 167 791 zł w 2024 roku
• 1 150 682 zł w 2023 roku
• 1 074 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodal Produkcja wyniosła 15 336 244 zł.

a

ktywa trwałe to 5 997 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 338 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 336 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 132 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 336 244 zł w 2024 roku.
• 13 944 301 zł w 2023 roku.
• 13 277 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10969616.64

10347604.65

8743996.47

8755603.61

9610464.65

13277751.16

13944301.25

15336244.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.1

-0.18

-0.17

-0.06

-0.07

-0.11

-0.08

-0.09

-0.14

0.04

0.06

0.05

0.08

0.27

0.29

0.35

0.03

0.05

0.06

0.14

0.15

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodal Produkcja wyniosły 203 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 336 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 887 zł w 2024 roku
• 1 032 622 zł w 2023 roku
• 776 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10969616.64

1516618.14

0.14

10347604.65

1537547.83

0.15

8743996.47

674122.02

0.08

8755603.61

333014.34

0.04

9610464.65

735693.18

0.08

13277751.16

776469.23

0.06

13944301.25

1032622.12

0.07

15336244.19

203886.85

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodal Produkcja wykazała przychody na poziomie 9 479 565 zł.

Organizacja zarobiła 2 226 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5515 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 220 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5515 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 460 zł w 2022 roku

Wartość

0

7399

4745

11728

460

0

5515

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bodal Produkcja wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02976

0.89351

0.79559

0.3143

0.2012

0.20163

0.11841

0.12162

0

0.0379

0.89674

0.78811

0.33896

0.22234

0.22541

0.15068

0.14731

0

0.03497

0.88467

0.74825

0.24671

0.20988

0.2319

0.12038

0.11762

0.84593

0.73031

0.89222

0.74131

0.19489

0.3922

0.35413

0.57123

0.43796

0.79356

0.70084

0.86549

0.74923

0.26975

0.35288

0.33257

0.55632

0.41859

0.83179

0.93866

0.89723

0.78994

0.24494

0.69919

0.63504

0.89173

0.78054

0.61954

0.74455

0.86451

0.79364

0.27767

0.43531

0.38859

0.56268

0.45386

0

0.9429

0.91498

0.80736

0.12534

0.6698

0.62855

0.86147

0.75932

0.70747

Powiązania

H NIELS - reprezentacja

SKOCZÓW APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2003

13.06.2016

Hansen Henning

Osoba

wspólnik

13.06.2016

Skoczów Aps

Organizacja

prokurent

17.09.2012

13.06.2016

Hansen Niels Munch

Osoba

reprezentacja

16.01.2003

13.06.2016

Hansen Henning

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

H Niels

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

13.06.2016

27.09.2018

Hansen Niels Munch

Osoba

Udziałowcy

Skoczów Aps posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2016 jest Skoczów Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2003 do 13.06.2016 był Hansen Henning kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BODAL PRODUKCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU	0000150835
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ"	0000094154
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
4	AGROANNA SP. Z O.O.	0000139420
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WAR-POL" SP. Z O.O.	0000142708
6	TS AGRO SP. Z O.O.	0000400227
7	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
10	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZWYCIĘSTWO"	0000185212
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SP. Z O.O.	0000186380
16	GOSPODARSTWO ROLNE JADOWNIKI SP. Z O.O.	0000099913
17	GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.	0000205994
18	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HODOWLANE "WOLBROMEK" SP. Z O.O.	0000203365
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BODZANOWIE	0000160175
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MESZNIE	0000016615
23	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BASZEWICACH	0000173883
24	AGRIFAL SP. Z O.O.	0000394160
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000283642
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLBLIZ" SP. Z O.O.	0000193737
27	WAHOPOL SP. Z O.O.	0000045481
28	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
29	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572

BODAL PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147610 NIP 6711675066 REGON 331371510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODAL PRODUKCJA

BODAL PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147610 NIP
6711675066 REGON
331371510