Organizacja "ławki - rol" osiągnęła 16 563 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 521 990 zł. Pozostałe przychody to 41 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 411 622 zł.
Zysk netto wyniósł 1 110 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 312 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 563 486 zł w 2023 roku.
• 19 460 106 zł w 2022 roku.
• 18 666 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 110 368 zł w 2023 roku.
• 1 088 681 zł w 2022 roku.
• 5 359 930 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ławki - rol" wynosi 24 949 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 465 987 zł a 50 485 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 556 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 949 783 zł w 2023 roku.
• 25 961 340 zł w 2022 roku.
• 43 538 003 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ławki - rol" wyniosła 15 070 487 zł.
a
ktywa trwałe to 8 535 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 534 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 070 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 621 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 449 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 070 487 zł w 2023 roku.
• 15 023 691 zł w 2022 roku.
• 17 632 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ławki - rol" wyniosły 2 449 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 070 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 449 171 zł w 2023 roku
• 3 512 743 zł w 2022 roku
• 4 760 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ławki - rol" wykazała przychody na poziomie 16 563 486 zł.
Organizacja zarobiła 1 110 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 110 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "ławki - rol" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.