Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi osiągnęła 10 938 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 933 970 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 556 251 zł.
Zysk netto wyniósł 3 377 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 859 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 938 970 zł w 2023 roku.
• 12 192 515 zł w 2022 roku.
• 5 437 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 377 719 zł w 2023 roku.
• 3 517 508 zł w 2022 roku.
• 1 168 281 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi wynosi 29 112 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 308 851 zł a 47 288 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 012 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 112 373 zł w 2023 roku.
• 31 041 568 zł w 2022 roku.
• 16 085 535 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi wyniosła 12 977 413 zł.
a
ktywa trwałe to 8 292 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 684 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 977 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 078 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 898 945 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 977 413 zł w 2023 roku.
• 15 157 874 zł w 2022 roku.
• 13 799 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi wyniosły 1 898 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 977 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 898 945 zł w 2023 roku
• 3 366 949 zł w 2022 roku
• 3 416 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi wykazała przychody na poziomie 10 938 970 zł.
Organizacja zarobiła 3 377 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 377 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 224 zł w 2022 roku
• 22 153 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji rolnej w bodzanowi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BODZANOWI