Organizacja Agrar-radakowice osiągnęła 3 656 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 656 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 483 985 zł.
Zysk netto wyniósł 1 172 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 381 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 656 410 zł w 2022 roku.
• 3 691 756 zł w 2021 roku.
• 3 970 674 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 172 425 zł w 2022 roku.
• 2 240 850 zł w 2021 roku.
• 1 669 329 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrar-radakowice wynosi 13 090 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 484 615 zł a 31 801 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 090 029 zł w 2022 roku.
• 16 507 973 zł w 2021 roku.
• 13 084 707 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrar-radakowice wyniosła 8 881 001 zł.
a
ktywa trwałe to 1 482 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 398 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 881 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 950 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 344 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 881 001 zł w 2022 roku.
• 7 449 771 zł w 2021 roku.
• 6 208 488 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrar-radakowice wyniosły 930 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 881 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 705 zł w 2022 roku
• 671 900 zł w 2021 roku
• 1 194 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrar-radakowice wykazała przychody na poziomie 3 656 410 zł.
Organizacja zarobiła 1 172 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 172 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrar-radakowice wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.