Organizacja "agromar" osiągnęła 16 181 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 096 884 zł. Pozostałe przychody to 84 793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 837 840 zł.
Zysk netto wyniósł 3 259 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 549 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 181 676 zł w 2022 roku.
• 13 766 376 zł w 2021 roku.
• 9 820 742 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 639 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 259 044 zł w 2022 roku.
• 538 712 zł w 2021 roku.
• 807 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agromar" wynosi 31 475 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 651 898 zł a 45 626 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 360 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 475 857 zł w 2022 roku.
• 16 540 048 zł w 2021 roku.
• 14 581 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agromar" wyniosła 24 064 152 zł.
a
ktywa trwałe to 14 671 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 392 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 064 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 202 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 861 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 453 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 064 152 zł w 2022 roku.
• 21 185 768 zł w 2021 roku.
• 20 050 011 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agromar" wyniosły 13 861 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 064 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 861 622 zł w 2022 roku
• 14 242 281 zł w 2021 roku
• 13 645 237 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agromar" wykazała przychody na poziomie 16 181 676 zł.
Organizacja zarobiła 3 259 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 259 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agromar" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euro Potatoes
posiada 18 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Laffineuse Christophe
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Laffineuse Thomas
posiada 9 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2010 jest
Euro Potatoes
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2008 do 18.01.2010
był Euro Potatoes
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 20.10.2006 do 10.01.2008 najwięcej udziałów posiadał Euro Potatoes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.