PALUZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187567 NIP
7430004524 REGON
510100965

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
29,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
935 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,7 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
PALUZY
Kod pocztowy
11-230
Rejestracja
2004-01-13
Rozpoczęcie działalności
1993-02-19
Kapitał zakładowy
114500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro.paluzy@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paluzy osiągnęła 14 109 289 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 071 299 zł. Pozostałe przychody to 37 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 136 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 934 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 109 289 zł w 2024 roku.
• 18 567 815 zł w 2023 roku.
• 24 361 483 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 180 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 971 zł w 2024 roku.
• 1 237 067 zł w 2023 roku.
• 9 168 690 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Paluzy wynosi 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Paluzy wynosi 2,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 043 656 zł w 2024 roku.
• 1 450 175 zł w 2023 roku.
• 9 233 415 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 158 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 266 658 zł w 2024 roku.
• 3 832 061 zł w 2023 roku.
• 11 359 618 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Paluzy wynosi 32 720 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 349 709 zł a 104 396 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 962 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 720 409 zł w 2024 roku.
• 36 836 026 zł w 2023 roku.
• 72 133 275 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paluzy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paluzy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paluzy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Paluzy wynosi 1,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 5,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 153 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 731 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,2 mln zł w 2023 roku.
• 5,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 188 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Paluzy wyniosły 13 027 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 736 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 188 459 zł w 2024 roku
• 2 758 927 zł w 2023 roku
• 2 717 302 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Paluzy wyniosła 29 506 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 14 255 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 250 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 506 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 099 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 407 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 652 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 506 667 zł w 2024 roku.
• 30 238 350 zł w 2023 roku.
• 32 248 939 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Paluzy wyniosły 3 407 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 506 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 407 557 zł w 2024 roku
• 4 226 063 zł w 2023 roku
• 6 625 571 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paluzy wykazała przychody na poziomie 14 109 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 934 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paluzy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jaciw Jan posiada 31 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rucińska Zofia posiada 25 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest Jaciw Jan kontrolujący 14% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2006 do 25.02.2021 był Jaciw Jan kontrolując 13% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.01.2004 do 29.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Jaciw Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 13%.

Podobne organizacje do PALUZY

Organizacja Numer KRS
1
GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.
0000134321
2
SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000423732
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000169473
4
HODOWLA ROŚLIN SOBÓTKA SP. Z O.O.
0000020062
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"
0000074646
6
GOSPODARSTWO ROLNE PŁACZKOWO SP. Z O.O.
0000186995
7
GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.
0000167810
8
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRZEWORNO"
0000050683
9
AGROMAR SP. Z O.O.
0000018780
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "AGRO-TIM" SP. Z O.O.
0000015436
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL"
0000202837
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIEMAR"
0000200465
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTA"
0000149353
14
AGRO MOR SP. Z O.O.
0000382991
15
ALMARI AGRO SP. Z O.O.
0000156211
16
GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SP. Z O.O.
0000199146
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.
0000198906
18
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.
0000197217
19
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "NOWY ŚWIAT"
0000177812
20
GOSPODARSTWO ROLNE RĘDZINA SP. Z O.O.
0000189313
21
AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.
0000119545
22
PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE "CIBET" SP. Z O.O.
0000204579
23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000106705
24
AGAT SP. Z O.O.
0000267651
25
AMAL SP. Z O.O.
0000267721
26
TS AGRONOVA SP. Z O.O.
0000054416
27
BRACIA LAIRD SP. Z O.O.
0000071453
28
MŁYN SP. Z O.O.
0000109134
29
BERTRAM SP. Z O.O.
0000144181
30
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA"
0000116216