Organizacja Paluzy osiągnęła 14 109 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 071 299 zł. Pozostałe przychody to 37 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 136 328 zł.
Zysk netto wyniósł 934 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 109 289 zł w 2024 roku.
• 18 567 815 zł w 2023 roku.
• 24 361 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 971 zł w 2024 roku.
• 1 237 067 zł w 2023 roku.
• 9 168 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paluzy wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Paluzy wynosi 2,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 043 656 zł w
2024 roku.
• 1 450 175 zł w
2023 roku.
• 9 233 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 266 658 zł w
2024 roku.
• 3 832 061 zł w
2023 roku.
• 11 359 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paluzy wynosi 32 720 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 349 709 zł a 104 396 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 962 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 720 409 zł w 2024 roku.
• 36 836 026 zł w 2023 roku.
• 72 133 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paluzy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paluzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 188 459
zł.
Koszty operacyjne Paluzy wyniosły 13 027 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 188 459 zł w 2024 roku
• 2 758 927 zł w 2023 roku
• 2 717 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paluzy wyniosła 29 506 667 zł.
a
ktywa trwałe to 14 255 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 250 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 506 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 099 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 407 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 506 667 zł w 2024 roku.
• 30 238 350 zł w 2023 roku.
• 32 248 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paluzy wyniosły 3 407 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 506 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 407 557 zł w 2024 roku
• 4 226 063 zł w 2023 roku
• 6 625 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paluzy wykazała przychody na poziomie 14 109 289 zł.
Organizacja zarobiła 934 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Paluzy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaciw Jan
posiada 31 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
Rucińska Zofia
posiada 25 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Jaciw Jan
kontrolujący 14% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2006 do 25.02.2021
był Jaciw Jan
kontrolując 13% udziałów.
W okresie od 13.01.2004 do 29.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Jaciw Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 13%.