Organizacja "paluzy" osiągnęła 24 361 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 346 543 zł. Pozostałe przychody to 14 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 177 853 zł.
Zysk netto wyniósł 9 168 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 657 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 361 483 zł w 2022 roku.
• 15 722 349 zł w 2021 roku.
• 13 041 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 740 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 168 690 zł w 2022 roku.
• 3 219 797 zł w 2021 roku.
• 1 731 647 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "paluzy" wynosi 72 133 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 217 527 zł a 128 361 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 630 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 133 275 zł w 2022 roku.
• 36 231 856 zł w 2021 roku.
• 26 500 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "paluzy" wyniosła 32 248 939 zł.
a
ktywa trwałe to 15 512 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 736 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 248 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 623 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 625 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 540 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 248 939 zł w 2022 roku.
• 24 424 539 zł w 2021 roku.
• 22 583 950 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "paluzy" wyniosły 6 625 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 248 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 625 571 zł w 2022 roku
• 7 263 071 zł w 2021 roku
• 8 076 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "paluzy" wykazała przychody na poziomie 24 361 483 zł.
Organizacja zarobiła 9 168 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 168 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "paluzy" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaciw Jan
posiada 31 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
Rucińska Zofia
posiada 25 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2021 jest
Jaciw Jan
kontrolujący 14% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2006 do 25.02.2021
był Jaciw Jan
kontrolując 13% udziałów.
W okresie od 13.01.2004 do 29.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Jaciw Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 13%.