Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk osiągnęła 9 307 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 268 931 zł. Pozostałe przychody to 38 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 246 224 zł.
Zysk netto wyniósł 2 022 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 307 730 zł w 2023 roku.
• 9 882 904 zł w 2022 roku.
• 6 940 360 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 022 706 zł w 2023 roku.
• 2 253 095 zł w 2022 roku.
• 1 892 702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wynosi 23 358 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 062 228 zł a 48 331 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 708 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 358 206 zł w 2023 roku.
• 23 935 966 zł w 2022 roku.
• 18 687 850 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wyniosła 13 265 311 zł.
a
ktywa trwałe to 4 611 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 654 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 265 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 082 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 182 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 265 311 zł w 2023 roku.
• 11 730 522 zł w 2022 roku.
• 9 096 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wyniosły 1 182 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 265 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 182 340 zł w 2023 roku
• 617 212 zł w 2022 roku
• 442 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wykazała przychody na poziomie 9 307 730 zł.
Organizacja zarobiła 2 052 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 434 zł w 2023 roku
• 17 794 zł w 2022 roku
• 1514 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w siedleczk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZK