Organizacja "bioraj" - osiągnęła 19 719 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 700 773 zł. Pozostałe przychody to 18 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 966 250 zł.
Zysk netto wyniósł 2 734 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 338 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 719 060 zł w 2022 roku.
• 13 088 238 zł w 2021 roku.
• 11 851 053 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 460 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 734 523 zł w 2022 roku.
• 2 185 433 zł w 2021 roku.
• 715 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bioraj" - wynosi 40 170 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 085 878 zł a 85 791 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 239 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 170 011 zł w 2022 roku.
• 31 502 211 zł w 2021 roku.
• 23 156 943 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bioraj" - wyniosła 26 204 172 zł.
a
ktywa trwałe to 17 905 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 299 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 204 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 447 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 756 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 204 172 zł w 2022 roku.
• 23 580 964 zł w 2021 roku.
• 22 468 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bioraj" - wyniosły 4 756 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 204 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 756 334 zł w 2022 roku
• 4 867 649 zł w 2021 roku
• 5 940 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bioraj" - wykazała przychody na poziomie 19 719 060 zł.
Organizacja zarobiła 2 740 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 734 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5798 zł w 2022 roku
• 5635 zł w 2021 roku
• 10 879 zł w 2020 roku
Organizacja "bioraj" - wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.