Dystrybucja sprzętu medycznego do małoinwazyjnego leczenia bólu
Oferta obejmuje m.in. generatory RF, ultradźwiękowe narzędzia chirurgiczne
Wsparcie w formie doradztwa, szkoleń oraz serwisu
Współpraca z uznanymi producentami sprzętu medycznego
Lider w dostawach sprzętu do termoablacji i neurochirurgii w Polsce
Wolfmed Sp. z o.o. to renomowany dystrybutor sprzętu medycznego, specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu małoinwazyjnego leczenia bólu oraz neurochirurgii. Firma współpracuje z uznanymi producentami, takimi jak IDMED, Misonix, Oncovision, Plasma Surgical, Neurotherm oraz STI. Wolfmed koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które poprawiają bezpieczeństwo pacjentów, minimalizują stres chirurgów oraz wspierają diagnostykę w trudnych warunkach operacyjnych. Jej oferta obejmuje m.in. ultradźwiękowe generatory, systemy zarządzania insuflacją, akcesoria do termoablacji oraz zaawansowane narzędzia dla różnych dziedzin medycyny, takich jak ortopedia, anestezjologia, laryngologia i urologia. Wolfmed nie tylko dostarcza sprzęt, ale również zapewnia profesjonalne wsparcie, doradztwo i szkolenia, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w branży medycznej. W wyniku stałego doskonalenia umiejętności swojego personelu oraz aktywności w branżowych kongresach i warsztatach, Wolfmed zyskał reputację lidera w obszarze termolezji i neurolezji w Polsce, oferując sprzęt, z którym niektórzy użytkownicy pracują już od ponad 20 lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolfmed osiągnęła 11 388 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 366 921 zł. Pozostałe przychody to 21 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 462 017 zł.
Zysk netto wyniósł 904 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 388 474 zł w 2024 roku.
• 16 377 565 zł w 2023 roku.
• 10 408 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 904 zł w 2024 roku.
• 2 182 093 zł w 2023 roku.
• 245 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfmed wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Wolfmed wynosi 1,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfmed wynosi 13 624 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 412 609 zł a 28 471 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 624 539 zł w 2024 roku.
• 22 130 447 zł w 2023 roku.
• 9 292 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfmed wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolfmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 349
zł.
Koszty operacyjne Wolfmed wyniosły 10 258 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 349 zł w 2024 roku
• 1 001 370 zł w 2023 roku
• 989 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfmed wyniosła 8 113 824 zł.
a
ktywa trwałe to 1 425 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 688 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 113 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 216 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 897 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 113 824 zł w 2024 roku.
• 10 612 945 zł w 2023 roku.
• 5 233 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfmed wyniosły 4 897 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 113 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 897 011 zł w 2024 roku
• 7 301 347 zł w 2023 roku
• 3 402 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfmed wykazała przychody na poziomie 11 388 474 zł.
Organizacja zarobiła 1 128 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 517 zł w 2024 roku
• 554 799 zł w 2023 roku
• 83 937 zł w 2022 roku
Organizacja Wolfmed wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki