Dystrybucja sprzętu medycznego do małoinwazyjnego leczenia bólu|Oferta obejmuje m.in. generatory RF, ultradźwiękowe narzędzia chirurgiczne|Wsparcie w formie doradztwa, szkoleń oraz serwisu|Współpraca z uznanymi producentami sprzętu medycznego|Lider w dostawach sprzętu do termoablacji i neurochirurgii w Polsce
Wolfmed Sp. z o.o. to renomowany dystrybutor sprzętu medycznego, specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu małoinwazyjnego leczenia bólu oraz neurochirurgii. Firma współpracuje z uznanymi producentami, takimi jak IDMED, Misonix, Oncovision, Plasma Surgical, Neurotherm oraz STI. Wolfmed koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które poprawiają bezpieczeństwo pacjentów, minimalizują stres chirurgów oraz wspierają diagnostykę w trudnych warunkach operacyjnych. Jej oferta obejmuje m.in. ultradźwiękowe generatory, systemy zarządzania insuflacją, akcesoria do termoablacji oraz zaawansowane narzędzia dla różnych dziedzin medycyny, takich jak ortopedia, anestezjologia, laryngologia i urologia. Wolfmed nie tylko dostarcza sprzęt, ale również zapewnia profesjonalne wsparcie, doradztwo i szkolenia, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w branży medycznej. W wyniku stałego doskonalenia umiejętności swojego personelu oraz aktywności w branżowych kongresach i warsztatach, Wolfmed zyskał reputację lidera w obszarze termolezji i neurolezji w Polsce, oferując sprzęt, z którym niektórzy użytkownicy pracują już od ponad 20 lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolfmed osiągnęła 11 388 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 366 921 zł. Pozostałe przychody to 21 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 462 017 zł.
Zysk netto wyniósł 904 904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 626 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 388 474 zł w 2024 roku. • 16 377 565 zł w 2023 roku. • 10 408 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 904 904 zł w 2024 roku. • 2 182 093 zł w 2023 roku. • 245 101 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolfmed wynosi 13 624 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 412 609 zł a 28 471 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 624 539 zł w 2024 roku. • 22 130 447 zł w 2023 roku. • 9 292 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolfmed wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Wolfmed wynosi 1,38 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolfmed wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfmed wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolfmed charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolfmed wynosi 402 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 643 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 402 tys. zł w 2024 roku. • 539 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 643 tys. zł w 2024 roku. • 662 tys. zł w 2023 roku. • 416 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 349
zł.
Koszty operacyjne Wolfmed wyniosły
10 258 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 349 zł w 2024 roku • 1 001 370 zł w 2023 roku • 989 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolfmed wyniosła 8 113 824 zł.
a
ktywa trwałe to 1 425 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 688 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 113 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 216 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 897 011 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 113 824 zł w 2024 roku. • 10 612 945 zł w 2023 roku. • 5 233 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolfmed wyniosły 4 897 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 113 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 897 011 zł w 2024 roku • 7 301 347 zł w 2023 roku • 3 402 482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolfmed wykazała przychody na poziomie 11 388 474 zł.
Organizacja zarobiła 1 128 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 223 517 zł w 2024 roku • 554 799 zł w 2023 roku • 83 937 zł w 2022 roku
Organizacja Wolfmed wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
2020
−2 mies.16-08-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki