WOLFMED SP. Z O.O. | KRS: 0000467758

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO, 99

Kod pocztowy

31-353

Rejestracja

2013-06-28

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolfmed osiągnęła 2 472 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 457 471 zł. Pozostałe przychody to 14 556 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 376 798 zł.

Zysk netto wyniósł 80 673 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -451 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 472 027 zł w 2024 roku.
• 2 656 646 zł w 2023 roku.
• 1 848 097 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 673 zł w 2024 roku.
• 272 009 zł w 2023 roku.
• 284 828 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5631046.78

747553.27

12050479.64

1567304.46

10645600.11

136612.11

5221515.16

88945.77

2337309.97

405661.54

1848096.9

284828.27

2656646.28

272009.47

2472027.46

80673.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolfmed wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Wolfmed wynosi 111 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 773 zł w 2024 roku.
• 305 450 zł w 2023 roku.
• 342 166 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 036 zł w 2024 roku.
• 326 622 zł w 2023 roku.
• 362 299 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolfmed wynosi 5 029 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 806 731 zł a 16 312 339 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 393 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 029 274 zł w 2024 roku.
• 5 857 194 zł w 2023 roku.
• 5 165 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1036697.86

7780942.13

14077616.95

2107176.21

16410047.14

30126199.1

1366121.1

9853150.47

26614000.27

889457.7

6113137.81

13053787.9

2580430.45

5761283.25

13762295.72

2772145.35

5165429.33

14901608.8

2720094.7

5857194.15

15989646.68

806731.1

5029274.33

16312339.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolfmed wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolfmed wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolfmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolfmed wynosi 324 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 927 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 927 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 927 tys. zł w 2024 roku.
• 890 tys. zł w 2023 roku.
• 787 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 216 zł.

Koszty operacyjne Wolfmed wyniosły 2 365 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 216 zł w 2024 roku
• 12 563 zł w 2023 roku
• 12 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolfmed wyniosła 4 645 277 zł.

a

ktywa trwałe to 1 428 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 216 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 645 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 078 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 645 277 zł w 2024 roku.
• 5 019 930 zł w 2023 roku.
• 4 102 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2743232.11

5609423.16

4843072.73

3495176.18

3836637.44

4102959.49

5019929.89

4645276.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.54

0.16

0.13

0.28

0.56

0.16

0.13

0.03

0.05

0.02

0.01

0.03

0.04

0.02

0.11

0.12

0.2

0.17

0.07

0.08

0.19

0.15

0.05

0.07

0.12

0.1

0.02

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolfmed wyniosły 567 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 645 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 192 zł w 2024 roku
• 1 022 518 zł w 2023 roku
• 377 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2743232.11

1360968.29

0.5

5609423.16

2799854.88

0.5

4843072.73

1896892.34

0.39

3495176.18

460050.02

0.13

3836637.44

396063.51

0.1

4102959.49

377557.29

0.09

5019929.89

1022518.22

0.2

4645276.73

567191.95

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolfmed wykazała przychody na poziomie 2 472 027 zł.

Organizacja zarobiła 95 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 117 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 117 zł w 2024 roku
• 26 910 zł w 2023 roku
• 33 656 zł w 2022 roku

Wartość

132890

370833

59001

102385

44123

33656

26910

15117

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Wolfmed wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81388

0.67408

0.67578

0.43204

0.83911

0.8603

0.89478

0.78029

0.81395

0.87375

0.76223

0.76877

0.43481

0.84126

0.84765

0.88746

0.78255

0.87444

0.67756

0.76166

0.75236

0.37243

0.35703

0.38034

0.51639

0.36712

0.77406

0.59732

0.65558

0.69526

0.18921

0.37363

0.43421

0.45515

0.30147

0.77227

0.70702

0.5463

0.68765

0.17343

0.83486

0.85329

0.6471

0.42913

0.69499

0.66667

0.49939

0.67744

0.16431

0.8149

0.84096

0.59132

0.39756

0.65392

0.6291

0.51913

0.6774

0.24538

0.71135

0.72283

0.49606

0.37005

0.62113

0.49583

0.47086

0.63078

0.18576

0.42796

0.41886

0.38829

0.27812

0.53043

Powiązania

WOLFMED - powiązanie zwrotne

W BRZUCHALA KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Z MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2013

Z Mirosław

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

28.06.2013

16.08.2018

W Brzuchala Katarzyna

Luty 1979

Osoba

wspólnik

16.08.2018

W Brzuchala Katarzyna

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

Z Mirosław

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

16.08.2018

W Brzuchala Katarzyna

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

16.08.2018

W Brzuchala Katarzyna

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

13.09.2018

Wolfmed

Organizacja

Udziałowcy

Zwolak Mirosław posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Wilk Brzuchala Katarzyna posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zwolak Mirosław (48% udziałów)
• Wilk Brzuchala Katarzyna (48% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2013 do 16.08.2018:
• Zwolak Mirosław (48% udziałów)
• Wilk Brzuchala Katarzyna (48% udziałów)

Podobne organizacje do WOLFMED

	Organizacja	Numer KRS
1	"ECOLAB PRODUCTION POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000330113
2	GRUPA ARNET-PROF SP. Z O.O.	0000935700
3	TECHSTAR SP. Z O.O.	0000771312
4	OCM KAROL STĘPEK GRZEGORZ SMOŁA SP. Z O.O.	0000681289
5	OCUSTAR SP. Z O.O.	0000582532
6	"ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON SP. J.	0000276226
7	OCTAPHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000440605
8	BL MEDICA SP. Z O.O. SP. K.	0000662325
9	MEDICAST SP. Z O.O.	0000016335
10	EXPERT KRAK SP. Z O.O.	0000156357
11	ORTOPEDIO.PL SP. Z O.O.	0000398439
12	BIURO HANDLOWO TECHNICZNE "ANIMAL TRADE" W LIKWIDACJI	0000064379
13	FRAMED TO PERFECTION SP. Z O.O. SP. K.	0000681590
14	AERO-MEDIKA SP. Z O.O.	0000116291
15	NOVISC PHARMA SP. Z O.O.	0000444165
16	FARMATOR SP. Z O.O.	0000296003
17	HURTOWANIA FARMACEUTYCZNA ZDROWE CENY SP. Z O.O.	0000588413
18	MEDLINE SP. Z O.O.	0000184463
19	CRYOPROFIL S.A.	0000413164
20	CHLORDIOXID ACADEMIC POLSKA SP. Z O.O.	0000338799
21	IN2LAB SP. Z O.O.	0000863474
22	ORTHO24 SP. Z O.O.	0000945455
23	TOG EUROPE SP. Z O.O.	0000868527
24	STERIWUND SP. Z O.O.	0000576991
25	KOMAK-MED SP. Z O.O. SP. K.	0001016943
26	GRO-TEX SP. Z O.O.	0000220820
27	HEMP & HEALTH S.A.	0000396780
28	MEDISPEC SP. Z O.O.	0000852759
29	KLEEMED PHARMACEUTICALS POLAND SP. Z O.O.	0000950645
30	INTOBEAUTY SP. Z O.O.	0000737755

WOLFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467758 NIP 6772375720 REGON 122889625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFMED

WOLFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467758 NIP
6772375720 REGON
122889625