Organizacja Mba system osiągnęła 190 177 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 119 767 zł. Pozostałe przychody to 57 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 039 903 zł.
Zysk netto wyniósł 18 079 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 035 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 177 556 zł w 2023 roku.
• 151 869 408 zł w 2022 roku.
• 81 118 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 615 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 079 864 zł w 2023 roku.
• 9 907 918 zł w 2022 roku.
• 2 935 384 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mba system wynosi 225 141 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 036 856 zł a 475 443 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 028 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 141 350 zł w 2023 roku.
• 153 354 904 zł w 2022 roku.
• 70 866 266 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mba system wyniosła 69 329 096 zł.
a
ktywa trwałe to 1 583 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 745 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 329 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 715 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 613 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 865 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 329 096 zł w 2023 roku.
• 46 161 804 zł w 2022 roku.
• 22 150 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mba system wyniosły 34 613 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 329 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 922 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 613 288 zł w 2023 roku
• 29 525 860 zł w 2022 roku
• 15 422 519 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mba system wykazała przychody na poziomie 190 177 556 zł.
Organizacja zarobiła 18 220 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 079 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 095 zł w 2023 roku
• 53 535 zł w 2022 roku
• 773 329 zł w 2021 roku
Organizacja Mba system wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gołębiowski Adam (25% udziałów)
• Dębowski Mateusz (25% udziałów)
• Modelewski Łukasz (25% udziałów)
• Baliński Bartosz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2020 do 08.04.2021:
• Gołębiowski Adam (33% udziałów)
• Dębowski Mateusz (33% udziałów)
• Baliński Bartosz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2019 do 24.08.2020:
• Gołębiowski Adam (33% udziałów)
• Dębowski Mateusz (33% udziałów)
• Baliński Bartosz (33% udziałów)