Organizacja Agro grodziec osiągnęła 19 460 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 457 085 zł. Pozostałe przychody to 3754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 732 663 zł.
Zysk netto wyniósł 724 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 892 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 460 839 zł w 2022 roku.
• 10 295 017 zł w 2021 roku.
• 8 462 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 422 zł w 2022 roku.
• -53 691 zł w 2021 roku.
• 11 606 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro grodziec wynosi 16 383 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 533 zł a 48 652 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 276 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 383 115 zł w 2022 roku.
• 6 863 344 zł w 2021 roku.
• 5 696 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro grodziec wyniosła 784 106 zł.
a
ktywa trwałe to 25 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 106 zł w 2022 roku.
• 143 273 zł w 2021 roku.
• 960 868 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro grodziec wyniosły 102 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 061 zł w 2022 roku
• 185 651 zł w 2021 roku
• 949 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro grodziec wykazała przychody na poziomie 19 460 839 zł.
Organizacja zarobiła 724 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 144 zł w 2020 roku
Organizacja Agro grodziec wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.