Organizacja Z.P.R. Żórawina osiągnęła 1 782 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 782 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 574 zł.
Zysk netto wyniósł 458 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 782 987 zł w 2024 roku.
• 2 226 819 zł w 2023 roku.
• 3 788 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 413 zł w 2024 roku.
• 565 640 zł w 2023 roku.
• 2 093 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.P.R. Żórawina wynosi 763 tys. zł.
EBITDA Z.P.R. Żórawina wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 763 001 zł w
2024 roku.
• 923 767 zł w
2023 roku.
• 2 411 189 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 120 472 zł w
2024 roku.
• 1 115 633 zł w
2023 roku.
• 2 603 054 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.P.R. Żórawina wynosi 9 153 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 674 481 zł a 32 702 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 153 993 zł w 2024 roku.
• 9 534 979 zł w 2023 roku.
• 16 267 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.P.R. Żórawina wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z.P.R. Żórawina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 012
zł.
Koszty operacyjne Z.P.R. Żórawina wyniosły 1 019 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 012 zł w 2024 roku
• 100 013 zł w 2023 roku
• 96 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.P.R. Żórawina wyniosła 15 996 452 zł.
a
ktywa trwałe to 13 349 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 647 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 996 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 175 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 820 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 996 452 zł w 2024 roku.
• 15 829 712 zł w 2023 roku.
• 16 494 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.P.R. Żórawina wyniosły 7 820 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 996 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -635 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 820 876 zł w 2024 roku
• 8 112 549 zł w 2023 roku
• 9 336 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.P.R. Żórawina wykazała przychody na poziomie 1 782 987 zł.
Organizacja zarobiła 461 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3318 zł w 2024 roku
• 5303 zł w 2023 roku
• 5729 zł w 2022 roku
Organizacja Z.P.R. Żórawina wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.