Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni osiągnęła 2 358 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 356 911 zł. Pozostałe przychody to 1311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 037 384 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 358 222 zł w 2022 roku.
• 2 350 533 zł w 2021 roku.
• 2 082 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 527 zł w 2022 roku.
• 1 199 356 zł w 2021 roku.
• 900 134 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni wynosi 8 679 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 829 073 zł a 18 473 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 262 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 679 330 zł w 2022 roku.
• 8 103 389 zł w 2021 roku.
• 6 503 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni wyniosła 3 039 933 zł.
a
ktywa trwałe to 328 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 711 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 039 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 438 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 039 933 zł w 2022 roku.
• 3 244 878 zł w 2021 roku.
• 2 728 402 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni wyniosły 601 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 039 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 169 zł w 2022 roku
• 926 286 zł w 2021 roku
• 709 031 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni wykazała przychody na poziomie 2 358 222 zł.
Organizacja zarobiła 1 324 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4635 zł w 2022 roku
• 18 614 zł w 2021 roku
• 110 329 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w oleszni wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLESZNI