Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac osiągnęła 3 167 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 167 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 305 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1 861 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 167 397 zł w 2022 roku.
• 2 279 847 zł w 2021 roku.
• 1 711 379 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 861 797 zł w 2022 roku.
• 1 059 773 zł w 2021 roku.
• 657 195 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac wynosi 11 519 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 961 076 zł a 26 065 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 582 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 519 862 zł w 2022 roku.
• 7 120 950 zł w 2021 roku.
• 4 829 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac wyniosła 4 666 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 882 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 666 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 614 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 052 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 666 863 zł w 2022 roku.
• 3 257 725 zł w 2021 roku.
• 2 908 327 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac wyniosły 2 052 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 666 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 052 095 zł w 2022 roku
• 1 441 781 zł w 2021 roku
• 1 494 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac wykazała przychody na poziomie 3 167 397 zł.
Organizacja zarobiła 1 867 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 861 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5735 zł w 2022 roku
• 12 886 zł w 2021 roku
• 2479 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "odnowa" w śmiałowicac wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICAC