Organizacja Gospodarstwo rolne "weneda" osiągnęła 4 573 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 573 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 094 886 zł.
Zysk netto wyniósł 479 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 573 966 zł w 2023 roku.
• 4 641 931 zł w 2022 roku.
• 3 894 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 080 zł w 2023 roku.
• 530 718 zł w 2022 roku.
• 134 206 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "weneda" wynosi 9 896 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 790 797 zł a 26 299 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 896 785 zł w 2023 roku.
• 9 789 341 zł w 2022 roku.
• 7 306 777 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "weneda" wyniosła 6 749 292 zł.
a
ktywa trwałe to 2 773 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 975 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 749 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 574 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 749 292 zł w 2023 roku.
• 6 374 332 zł w 2022 roku.
• 5 950 040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "weneda" wyniosły 174 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 749 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 418 zł w 2023 roku
• 278 538 zł w 2022 roku
• 384 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "weneda" wykazała przychody na poziomie 4 573 966 zł.
Organizacja zarobiła 483 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4081 zł w 2023 roku
• 5849 zł w 2022 roku
• 3002 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "weneda" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byrka Andrzej
posiada 1042 udziałów, które stanowią 95.4% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2020 jest
Byrka Andrzej
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2010 do 28.09.2020
był Byrka Andrzej
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 07.03.2007 do 09.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Byrka Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA"