KRAL SP. Z O.O. | KRS: 0000716536

Podsumowanie

aktywa

890 tys.

przychód

687 tys.

zysk

419 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. LUBIATOWSKA, 1

Kod pocztowy

60-439

Rejestracja

2018-01-30

Rozpoczęcie działalności

2018-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kral osiągnęła 687 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 687 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 268 500 zł.

Zysk netto wyniósł 418 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 208 zł w 2022 roku.
• 451 624 zł w 2021 roku.
• 342 577 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 708 zł w 2022 roku.
• 244 987 zł w 2021 roku.
• 169 036 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

746405.7

-28311.93

704277.06

33605.2

342577.13

169035.72

451623.88

244986.71

687207.91

418707.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kral wynosi 462 tys. zł.

EBITDA Kral wynosi 482 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kral wynosi 2 750 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 617 267 zł a 5 861 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 750 237 zł w 2022 roku.
• 1 599 266 zł w 2021 roku.
• 1 040 111 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

497603.8

1866014.25

7719.95

611658.79

1760692.65

135583.49

1040111.13

2366500.08

318236.78

1599266.2

3429813.94

617267.48

2750236.53

5861906.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kral wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kral wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kral wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 142 tys. zł w 2021 roku.
• 49 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 949 zł.

Koszty operacyjne Kral wyniosły 225 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 949 zł w 2022 roku
• 5478 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kral wyniosła 889 938 zł.

a

ktywa trwałe to 436 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 889 938 zł w 2022 roku.
• 475 417 zł w 2021 roku.
• 210 254 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

89663.11

45840.57

210254.11

475416.62

889937.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

1.21

-0.04

0.73

3.26

0.05

0.8

0.94

0.54

0.49

0.52

0.58

0.6

0.54

0.47

0.51

0.67

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kral wyniosły 66 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 889 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 914 zł w 2022 roku
• 51 101 zł w 2021 roku
• 29 476 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

89663.11

112975.04

1.26

45840.57

35547.3

0.78

210254.11

29476.12

0.14

475416.62

51100.92

0.11

889937.72

66914.41

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kral wykazała przychody na poziomie 687 208 zł.

Organizacja zarobiła 462 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 367 zł w 2022 roku
• 25 539 zł w 2021 roku
• 17 061 zł w 2020 roku

Wartość

1449

17061

25539

43367

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Kral wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25995

0

0.00109

0.0837

0.76071

0.55878

0.86935

0.19515

0.19804

0.14089

0.92569

0.70734

0.74976

0.41514

0.76639

0.48921

0.4674

0.92122

0.96471

0.61384

0.8387

0.61556

0.6602

0.34513

0.88992

0.9004

0.93425

0.87114

0.84981

0.87211

0.65204

0.76651

0.31991

0.93159

0.93805

0.86194

0.75023

0.87129

0.89762

0.7098

0.82547

0.27512

0.93961

0.94395

0.80658

0.69401

0.88435

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

K LUCYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2018

K Adam

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

30.01.2018

23.07.2021

M Andrzej

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

23.07.2021

K Lucyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

05.05.2021

M Andrzej

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

23.07.2021

K Adam

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Krajewska Lucyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krajewski Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krajewska Lucyna (50% udziałów)
• Krajewski Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2018 do 23.07.2021:
• Markowski Andrzej (50% udziałów)
• Krajewski Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do KRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SELECTUS SP. Z O.O.	0000706092
2	ANFIELD-INSURANCE SP. Z O.O.	0000577351
3	PRYMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000626071
4	PRZEZORNY UBEZPIECZONY SP. Z O.O.	0000723089
5	CRB SURETY BONDS SP. Z O.O.	0000582093
6	QUANTUM MATCH SP. Z O.O.	0000597994
7	POLSKI INSTYTUT FINANSOWY SP. Z O.O.	0000112570
8	VEREMO SP. Z O.O.	0000590182
9	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
10	ASIS PARTNER SP. Z O.O.	0000498682
11	RGM INSURANCE & TRADE SP. Z O.O.	0000616400
12	JKZ BROKER SP. Z O.O.	0000355810
13	VERSO - BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000395809
14	BROKERZY I KONSULTANCI SP. Z O.O.	0000214528
15	CANADA BROKERS SP. Z O.O.	0000093167
16	MERITUM SP. Z O.O.	0000513047
17	TPU SP. Z O.O.	0000336322
18	AGRO - LAND UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000602834
19	BROKER-I.B.L. SP. Z O.O.	0000156882
20	WROCŁAWSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000515334
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DĄB" SP. Z O.O.	0000112896
22	"SEQURA CU PARTNER" SP. Z O.O. SP. J.	0000879808
23	JURAJSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000401371
24	GET WELL INSURANCE SP. Z O.O.	0000079683
25	TEAM BROKER SP. Z O.O.	0000842363
26	FIDES UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000441181
27	RESIDENT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000000505
28	E&M INVEST SP. Z O.O.	0000569342
29	JKK BROKER SP. Z O.O.	0000628927
30	CRB SURETY BONDS P.S.A.	0001041647

KRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716536 NIP 7811964184 REGON 369372201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAL

KRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716536 NIP
7811964184 REGON
369372201