Organizacja Mentor JAN Raczkowski osiągnęła 1 938 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 938 863 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 580 931 zł.
Zysk netto wyniósł 358 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
562 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 938 944 zł w 2024 roku. • 1 430 483 zł w 2023 roku. • 813 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
134 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 358 013 zł w 2024 roku. • 353 509 zł w 2023 roku. • 89 145 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 3 487 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 202 zł a 5 012 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 179 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 487 883 zł w
2024 roku. • 2 862 381 zł w
2023 roku. • 1 128 766 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor JAN Raczkowski wynosi 421 tys. zł.
EBITDA Mentor JAN Raczkowski wynosi 437 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 420 559 zł w
2024 roku. • 404 121 zł w
2023 roku. • 111 816 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
153 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 436 573 zł w
2024 roku. • 420 135 zł w
2023 roku. • 129 869 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mentor JAN Raczkowski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Mentor JAN Raczkowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1170022. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/789958/25/54]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1170021. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/789958/25/653]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 826535. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/639109/24/249]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 826534. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/639109/24/848]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1320257. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/614]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1320256. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/213]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1317267. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/812]
MSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 26858. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/458]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26857. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/57]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26856. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/656]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 753582. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/188]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 753581. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/787]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 753580. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/386]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 891256. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/929]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 891255. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/528]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 891254. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/127]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 923131. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/15]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923130. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/614]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923129. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/213]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923128. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/453]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 923127. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/52]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 923126. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/651]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 137262. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
46 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10422/17/877]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 407416. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/34007/16/131]
MSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2016 okres OD
05.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 05.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mentor JAN Raczkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mentor JAN Raczkowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mentor JAN Raczkowski wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
534 639
zł.
Koszty operacyjne Mentor JAN Raczkowski wyniosły
1 518 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 534 639 zł w 2024 roku • 404 871 zł w 2023 roku • 308 911 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,2% w 2024 roku •
39,5% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor JAN Raczkowski wyniosła 1 412 377 zł.
a
ktywa trwałe to 767 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 644 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 775 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 016 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 355 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 412 377 zł sumy bilansowej i 1 017 602 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 017 401 zł sumy bilansowej i 659 589 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 440 346 zł sumy bilansowej i 306 081 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,18%.
Marża operacyjna wyniosła 21,69%.
Marża netto wyniosła 18,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor JAN Raczkowski wyniosły 394 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 394 775 zł w 2024 roku • 357 812 zł w 2023 roku • 134 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 155% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Mentor JAN Raczkowski wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy46 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 921 761,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 921 761,63
B. Koszty działalności operacyjnej1 518 303,74
I. Amortyzacja16 014,00
II. Zużycie materiałów i energii122 630,74
III. Usługi obce728 697,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia534 638,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 518,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna108 804,07
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)403 457,89
D. Pozostałe przychody operacyjne17 101,17
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne17 101,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)420 559,06
G. Przychody finansowe81,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne81,23
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe26 887,29
I. Odsetki, w tym: (+1)3 355,04
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 532,25
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)393 753,00
J. Podatek dochodowy35 740,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)358 013,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna393 753,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mentor JAN Raczkowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+3 mies. 13 dni26-10-2023
2021
+2 mies. 19 dni02-01-2023
2020
−1 mies. 7 dni08-09-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+7 dni22-07-2019
2017
+12 mies. 9 dni19-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raczkowski Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
