Organizacja Mentor JAN Raczkowski osiągnęła 2 160 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 558 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 574 971 zł.
Zysk netto wyniósł 585 638 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
365 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 160 609 zł w 2025 roku. • 1 938 944 zł w 2024 roku. • 1 430 483 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
116 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 585 638 zł w 2025 roku. • 358 013 zł w 2024 roku. • 353 509 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 4 966 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 197 798 zł a 8 167 341 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 083 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 966 180 zł w
2025 roku. • 3 465 376 zł w
2024 roku. • 2 799 372 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor JAN Raczkowski wynosi 669 tys. zł.
EBITDA Mentor JAN Raczkowski wynosi 685 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 669 180 zł w
2025 roku. • 420 559 zł w
2024 roku. • 404 121 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 685 194 zł w
2025 roku. • 436 573 zł w
2024 roku. • 420 135 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mentor JAN Raczkowski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Mentor JAN Raczkowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1170022. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/789958/25/54]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1170021. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/789958/25/653]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 826535. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/639109/24/249]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 826534. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/639109/24/848]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1320257. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/614]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1320256. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/213]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1317267. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/568192/23/812]
MSiG 216/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 26858. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/458]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26857. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/57]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26856. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/464247/23/656]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 753582. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/188]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 753581. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/787]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 753580. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/328318/21/386]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 891256. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/929]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 891255. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/528]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 891254. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/253787/20/127]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 923131. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/15]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923130. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/614]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923129. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169475/19/213]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 923128. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/453]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 923127. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/52]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 923126. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/169472/19/651]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 137262. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
46 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10422/17/877]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 407416. MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000546880. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/34007/16/131]
MSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2016 okres OD
05.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 05.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mentor JAN Raczkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mentor JAN Raczkowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mentor JAN Raczkowski wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2025 roku. • 204 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
672 016 zł.
Koszty operacyjne Mentor JAN Raczkowski wyniosły
1 491 378 zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 672 016 zł w 2025 roku • 534 639 zł w 2024 roku • 404 871 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,1% w 2025 roku •
35,2% w 2024 roku •
39,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor JAN Raczkowski wyniosła 1 882 050 zł.
a
ktywa trwałe to 852 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 882 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 324 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 471 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 882 050 zł sumy bilansowej i 1 603 240 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 412 377 zł sumy bilansowej i 1 017 602 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 017 401 zł sumy bilansowej i 659 589 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
279 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
12%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
97 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
121 tys. zł
43%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2017 największa część przypadała pracownikom: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 3,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,69.
Płynność gotówkowa wynosi 3,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 993 tys. zł należności i inne: 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,69 zł, z czego 3,56 zł w gotówce.
3,69
płynność bieżąca
3,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,69 w 2025 roku • 1,64 w 2024 roku • 0,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mentor JAN Raczkowski wobec banków i pożyczkodawców: 120 626 zł, gotówka: 992 869 zł. Gotówka przewyższa dług o 872 242 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 690 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 62,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 278 810 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 872 tys. zł
0 zł993 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców121 tys. zł
gotówka993 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 62,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 872 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 431 tys. zł • 2023: 44 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 62,6 raza • 2024: 125,4 raza • 2023: 97,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 505 zł, z czego 35 147 zł ma termin do 12 miesięcy, a 358 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mentor JAN Raczkowski wynoszą 1 491 378 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 672 016 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 561 693 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 109 533 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)672 tys. zł · 45%
Usługi obce562 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii110 tys. zł · 7%
Amortyzacja16 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2025 roku • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor JAN Raczkowski wykazała przychody na poziomie 2 160 609 zł.
Organizacja zarobiła 644 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 978 zł w 2025 roku • 35 740 zł w 2024 roku • 35 436 zł w 2023 roku
Organizacja Mentor JAN Raczkowski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy46 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 160 557,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 160 557,83
B. Koszty działalności operacyjnej1 491 377,87
I. Amortyzacja16 014,00
II. Zużycie materiałów i energii109 533,39
III. Usługi obce561 693,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia672 015,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 409,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna125 711,96
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)669 179,96
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)669 179,96
G. Przychody finansowe51,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne51,25
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe24 615,57
I. Odsetki, w tym: (+1)10 690,03
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 925,54
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)644 615,64
J. Podatek dochodowy58 978,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)585 637,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna644 615,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mentor JAN Raczkowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 12 dni26-08-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+3 mies. 13 dni26-10-2023
2021
+2 mies. 19 dni02-01-2023
2020
−1 mies. 7 dni08-09-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+7 dni22-07-2019
2017
+12 mies. 9 dni19-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Raczkowski Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
