MENTOR JAN RACZKOWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000546880

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

358 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PNIEWY

Adres

UL. DR. W. FELICKIEGO, 20

Kod pocztowy

62-045

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Nauka języków obcych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mentor JAN Raczkowski osiągnęła 1 938 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 938 863 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 580 850 zł.

Zysk netto wyniósł 358 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 938 944 zł w 2024 roku.
• 1 430 483 zł w 2023 roku.
• 813 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 013 zł w 2024 roku.
• 353 509 zł w 2023 roku.
• 89 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

920202.51

4423.25

939365.74

9085.27

676553.18

28640.11

666516.72

14886.08

453538.12

144007.69

813939.63

89144.77

1430482.97

353508.53

1938944.03

358013

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mentor JAN Raczkowski wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Mentor JAN Raczkowski wynosi 437 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 559 zł w 2024 roku.
• 404 121 zł w 2023 roku.
• 111 816 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 436 573 zł w 2024 roku.
• 420 135 zł w 2023 roku.
• 129 869 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 3 487 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 763 202 zł a 5 012 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 487 883 zł w 2024 roku.
• 2 862 381 zł w 2023 roku.
• 1 128 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13144.33

644305.67

2300506.27

19958.28

682543.19

2348414.35

41438.36

607034.26

1691382.95

54696.17

558584.97

1666291.8

162701.94

1041091.45

2016107.66

229560.52

1128766.02

2034849.07

494691.91

2862381.35

4949119.42

763201.67

3487883.02

5012182

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor JAN Raczkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mentor JAN Raczkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mentor JAN Raczkowski wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 204 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 639 zł.

Koszty operacyjne Mentor JAN Raczkowski wyniosły 1 518 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 639 zł w 2024 roku
• 404 871 zł w 2023 roku
• 308 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mentor JAN Raczkowski wyniosła 1 412 377 zł.

a

ktywa trwałe to 767 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 644 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 017 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 775 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 412 377 zł w 2024 roku.
• 1 017 401 zł w 2023 roku.
• 440 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29229.57

52946.36

89541.02

235745.87

331411.43

440346.23

1017400.85

1412377.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.25

0.01

0

0.17

0.34

0.01

0.32

0.52

0.05

0.04

0.06

0.2

0.03

0.02

0.43

0.66

0.33

0.32

0.2

0.29

0.14

0.11

0.35

0.54

0.28

0.25

0.35

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mentor JAN Raczkowski wyniosły 394 775 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 775 zł w 2024 roku
• 357 812 zł w 2023 roku
• 134 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29229.57

11703.8

0.4

52946.36

26335.32

0.5

89541.02

34289.87

0.38

235745.87

162817.64

0.69

331411.43

114475.51

0.35

440346.23

134265.54

0.3

1017400.85

357811.63

0.35

1412377.47

394775.25

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mentor JAN Raczkowski wykazała przychody na poziomie 1 938 944 zł.

Organizacja zarobiła 393 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 740 zł w 2024 roku
• 35 436 zł w 2023 roku
• 9252 zł w 2022 roku

Wartość

781

1606

2851

2605

5341

9252

35436

35740

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Mentor JAN Raczkowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57057

0.79104

0.39488

0.54338

0.27065

0.32298

0.61687

0.54949

0.58689

0.597

0.79286

0.4567

0.60538

0.34058

0.31765

0.64089

0.60959

0.61744

0.68486

0.74441

0.53853

0.55277

0.45714

0.4674

0.74862

0.6977

0.68305

0.57382

0.74062

0.67783

0.73388

0.33516

0.38008

0.42973

0.47056

0.66075

0.82709

0.65248

0.72276

0.56393

0.83378

0.8219

0.82098

0.78711

0.72798

0.75091

0.73695

0.74486

0.53774

0.56295

0.59175

0.60439

0.55743

0.73435

0.8717

0.79533

0.82734

0.59736

0.73915

0.7456

0.72601

0.7047

0.85518

0.84231

0.7983

0.83462

0.57079

0.64904

0.67906

0.62249

0.58449

0.83257

Powiązania

R JAN - wspólnik, reprezentacja

R ŻANETTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

R Jan

Luty 1975

Osoba

wspólnik

05.03.2015

R Żanetta

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

R Jan

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

R Żanetta

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Raczkowski Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Raczkowska Żanetta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do MENTOR JAN RACZKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INSURIS SP. Z O.O.	0000667280
2	UBEZPIECZENIA ZAHEL SP. Z O.O.	0000936832
3	"ASEKURACJA" DORADZTWO I POŚREDNICTWO SP. Z O.O.	0000193171
4	SLAMAR SP. Z O.O.	0000941746
5	MBA BROKERS SP. Z O.O.	0000928913
6	KAMLEX SP. Z O.O.	0000688694
7	INSOS SP. Z O.O. SP. K.	0000751908
8	PROCHOWSKI SP. Z O.O.	0000954387
9	SELECTUS SP. Z O.O.	0000706092
10	PRZEZORNY UBEZPIECZONY SP. Z O.O.	0000723089
11	PONIATOWSCY UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502788
12	Q8 SP. Z O.O.	0000531540
13	MAKURAT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000750436
14	WITKOWSKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000749628
15	ESKORT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000740759
16	RGM INSURANCE & TRADE SP. Z O.O.	0000616400
17	RENOMIA SP. Z O.O.	0000387691
18	FSG BROKER SP. Z O.O.	0000437676
19	TPU SP. Z O.O.	0000336322
20	DM CONSULT SP. Z O.O.	0000814903
21	CLIFFSIDEBROKERS S.A.	0000548390
22	TORUS SP. Z O.O.	0000024231
23	CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000808751
24	BMK BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000269559
25	PRYMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000626071
26	BENEFIT BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000933430
27	POLISBAND SP. Z O.O.	0000896625
28	GLOBAL BROKERS SP. Z O.O.	0000194481
29	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
30	GRAND BROKER SP. Z O.O.	0000188648

MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546880 NIP 7872110105 REGON 360951860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MENTOR JAN RACZKOWSKI

MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546880 NIP
7872110105 REGON
360951860