Organizacja Premiumdruk osiągnęła 60 273 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 269 651 zł. Pozostałe przychody to 4089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 650 957 zł.
Zysk netto wyniósł 6 618 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 054 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 273 739 zł w 2022 roku.
• 48 201 834 zł w 2021 roku.
• 45 176 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 323 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 618 694 zł w 2022 roku.
• 3 221 976 zł w 2021 roku.
• 2 425 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premiumdruk wynosi 80 144 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 486 975 zł a 150 684 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 028 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 144 244 zł w 2022 roku.
• 55 042 060 zł w 2021 roku.
• 47 811 089 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premiumdruk wyniosła 30 993 153 zł.
a
ktywa trwałe to 10 957 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 035 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 993 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 982 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 010 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 198 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 993 153 zł w 2022 roku.
• 27 901 149 zł w 2021 roku.
• 24 961 494 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premiumdruk wyniosły 13 010 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 993 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 602 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 010 520 zł w 2022 roku
• 14 541 685 zł w 2021 roku
• 14 305 731 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premiumdruk wykazała przychody na poziomie 60 273 739 zł.
Organizacja zarobiła 8 554 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 935 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 618 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 935 743 zł w 2022 roku
• 1 159 669 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Premiumdruk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki