Organizacja Garmil osiągnęła 1 175 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 110 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 084 zł.
Zysk netto wyniósł 573 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 113 zł w 2022 roku.
• 1 141 572 zł w 2021 roku.
• 727 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 026 zł w 2022 roku.
• 230 794 zł w 2021 roku.
• 152 701 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garmil wynosi 3 718 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
642 676 zł a 8 022 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 718 189 zł w 2022 roku.
• 2 119 359 zł w 2021 roku.
• 1 357 806 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garmil wyniosła 904 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 904 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 464 zł w 2022 roku.
• 645 934 zł w 2021 roku.
• 432 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garmil wyniosły 47 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 563 zł w 2022 roku
• 65 755 zł w 2021 roku
• 83 176 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garmil wykazała przychody na poziomie 1 175 113 zł.
Organizacja zarobiła 573 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 574 zł w 2021 roku
• 15 102 zł w 2020 roku
Organizacja Garmil wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.