Instalacje fotowoltaiczne z audytem i pomocą w uzyskaniu dofinansowania
Projektowanie i budowa instalacji elektrycznych oraz konserwacja
Realizacja sieci teletechnicznych, w tym światłowodowych i usług abonenckich
Instalacja systemów inteligentnych domów i monitoringu CCTV
Wykonywanie drobnych napraw domowych
WEDO4U Sp. z o.o. to firma z sektora teletechniki, elektryki oraz fotowoltaiki, wyróżniająca się profesjonalnym podejściem do realizacji projektów budowlanych i instalacyjnych. Jej zespół składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy angażują się w każdy etap procesu - od analizy kosztów, przez pozyskiwanie materiałów, aż po realizację i utrzymanie instalacji. Celem WEDO4U jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi, co obejmuje nie tylko montaż, ale także pomoc w uzyskaniu dofinansowań i załatwieniu formalności związanych z instalacjami. Firma oferuje szereg usług, w tym instalacje fotowoltaiczne, elektryczne, teletechniczne, systemy inteligentnych domów oraz drobne naprawy domowe. WEDO4U stawia na elastyczność i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla osób prywatnych oraz firm. Ich aktywność można również śledzić na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, gdzie prezentują realizacje i aktualności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wedo4u osiągnęła 2 301 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 299 801 zł. Pozostałe przychody to 1745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 332 206 zł.
Strata netto wyniosła 32 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 546 zł w 2024 roku.
• 3 056 795 zł w 2023 roku.
• 3 302 640 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 405 zł w 2024 roku.
• -86 378 zł w 2023 roku.
• 288 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wedo4u wynosi 1 687 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 753 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 687 692 zł w 2024 roku.
• 2 215 495 zł w 2023 roku.
• 3 596 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wedo4u wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wedo4u wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wedo4u charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wedo4u wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 580
zł.
Koszty operacyjne Wedo4u wyniosły 2 117 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 580 zł w 2024 roku
• 879 975 zł w 2023 roku
• 617 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wedo4u wyniosła 551 008 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 008 zł w 2024 roku.
• 772 327 zł w 2023 roku.
• 797 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wedo4u wyniosły 346 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 570 zł w 2024 roku
• 535 485 zł w 2023 roku
• 474 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wedo4u wykazała przychody na poziomie 2 301 546 zł.
Organizacja zarobiła -16 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 485 zł w 2024 roku
• 4940 zł w 2023 roku
• 41 665 zł w 2022 roku
Organizacja Wedo4u wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.