SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Ponad 650 autorskich wzorów wykonanych w współpracy z artystami.
Możliwość personalizacji tapet na wymiar.
Produkcja z wykorzystaniem ekologicznych technologii.
Wsparcie w zakresie montażu oraz wyboru wzorów.
Wall Art to wrocławski producent, który oferuje unikalne dekoracje wnętrz, w tym tapety, dywany oraz tkaniny. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi autorskich wzorów zaprojektowanych w współpracy z polskimi artystami. Wall Art oferuje ponad 650 wzorów tapet, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów – zarówno pod względem rozmiaru, jak i materiału. Produkcja tapet odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych technologii HP Latex oraz Canon UV GEL, które spełniają wszelkie normy zdrowotne, dzięki czemu mogą być stosowane w różnorodnych przestrzeniach, w tym szpitalach czy szkołach. Kluczowym elementem oferty są tapety na wymiar, które są wykonywane w zaledwie 14 dni roboczych. Wall Art nie tylko zapewnia produkty, ale również kompleksowe wsparcie na każdym etapie zamówienia, obejmujące wybór wzorów, wizualizację oraz pomoc w montażu. Dodatkowo firma angażuje się w działania charytatywne i organizuje różnorodne akcje wspierające społeczność. W 2023 roku wprowadziła innowacyjne produkty, takie jak tapety w kształcie koła oraz tapety samoprzylepne, które zyskały dużą popularność. Wall Art to synonim jakości oraz indywidualnego podejścia do klienta, co czyni ją liderem w branży dekoracji wnętrz w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wall ART osiągnęła 6 646 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 646 008 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 508 472 zł.
Zysk netto wyniósł 137 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 949 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 646 013 zł w 2024 roku.
• 5 966 772 zł w 2023 roku.
• 4 845 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 536 zł w 2024 roku.
• 98 640 zł w 2023 roku.
• -92 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wall ART wynosi 206 tys. zł.
EBITDA Wall ART wynosi 352 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wall ART wynosi 5 113 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 185 zł a 16 615 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 113 006 zł w 2024 roku.
• 4 401 440 zł w 2023 roku.
• 3 230 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wall ART wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wall ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 770 875
zł.
Koszty operacyjne Wall ART wyniosły 6 439 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 770 875 zł w 2024 roku
• 1 100 645 zł w 2023 roku
• 1 157 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wall ART wyniosła 1 502 741 zł.
a
ktywa trwałe to 691 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 810 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 326 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 502 741 zł w 2024 roku.
• 1 247 859 zł w 2023 roku.
• 633 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wall ART wyniosły 1 326 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 326 495 zł w 2024 roku
• 1 209 149 zł w 2023 roku
• 763 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wall ART wykazała przychody na poziomie 6 646 013 zł.
Organizacja zarobiła 152 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 777 zł w 2024 roku
• 21 494 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku