SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH W WYNIKU, KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) PLN, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja etykiet kolorowych, do zadruku, bezklejowych oraz specjalistycznych.
Dostępność etykiet w dowolnych nakładach już od 500 sztuk.
Wysoka jakość dzięki przemysłowym systemom wizyjnym.
Własne studio graficzne dla kompleksowego wsparcia w projektowaniu.
Materiał z certyfikowanych źródeł od renomowanych producentów.
Seticor to firma specjalizująca się w produkcji etykiet oraz taśm termotransferowych, która stawia na jakość, efektywność i innowacyjne rozwiązania w zakresie druku. W ofercie posiada szeroką gamę produktów, w tym etykiety kolorowe, etykiety do zadruku, etykiety bezklejowe oraz specjalistyczne, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak przemysłowe systemy wizyjne, Seticor gwarantuje wysoką jakość produktów i zgodność kolorów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość zamówienia etykiet w dowolnym formacie oraz nakładach już od 500 sztuk, co czyni ją atrakcyjnym wyborem zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Posiadając własne studio graficzne, Seticor oferuje kompleksowe doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu projektów graficznych. Wykorzystuje wyłącznie materiały od renomowanych producentów, co świadczy o jej zaangażowaniu w dostarczanie produktów najwyższej jakości. Misją firmy jest pomoc klientom w praktycznym doborze etykiet oraz technologii druku, a także monitorowanie procesu produkcji, co przyczynia się do profesjonalnego wizerunku ich marek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Seticor osiągnęła 4 797 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 796 856 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 566 824 zł.
Zysk netto wyniósł 230 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 797 111 zł w 2024 roku.
• 4 783 203 zł w 2023 roku.
• 6 205 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 031 zł w 2024 roku.
• 117 047 zł w 2023 roku.
• 373 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seticor wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Seticor wynosi 298 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seticor wynosi 4 597 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 351 zł a 11 992 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 919 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 597 550 zł w 2024 roku.
• 4 051 605 zł w 2023 roku.
• 6 126 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seticor wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 107 905
zł.
Koszty operacyjne Seticor wyniosły 4 532 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 107 905 zł w 2024 roku
• 1 006 162 zł w 2023 roku
• 958 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seticor wyniosła 1 569 650 zł.
a
ktywa trwałe to 119 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 569 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 569 650 zł w 2024 roku.
• 1 537 155 zł w 2023 roku.
• 1 591 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seticor wyniosły 930 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 569 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 515 zł w 2024 roku
• 1 011 004 zł w 2023 roku
• 932 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seticor wykazała przychody na poziomie 4 797 111 zł.
Organizacja zarobiła 252 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 732 zł w 2024 roku
• 13 380 zł w 2023 roku
• 43 451 zł w 2022 roku