SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH W WYNIKU, KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) PLN, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja etykiet kolorowych, do zadruku, bezklejowych oraz specjalistycznych.|Dostępność etykiet w dowolnych nakładach już od 500 sztuk.|Wysoka jakość dzięki przemysłowym systemom wizyjnym.|Własne studio graficzne dla kompleksowego wsparcia w projektowaniu.|Materiał z certyfikowanych źródeł od renomowanych producentów.
Seticor to firma specjalizująca się w produkcji etykiet oraz taśm termotransferowych, która stawia na jakość, efektywność i innowacyjne rozwiązania w zakresie druku. W ofercie posiada szeroką gamę produktów, w tym etykiety kolorowe, etykiety do zadruku, etykiety bezklejowe oraz specjalistyczne, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak przemysłowe systemy wizyjne, Seticor gwarantuje wysoką jakość produktów i zgodność kolorów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość zamówienia etykiet w dowolnym formacie oraz nakładach już od 500 sztuk, co czyni ją atrakcyjnym wyborem zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Posiadając własne studio graficzne, Seticor oferuje kompleksowe doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu projektów graficznych. Wykorzystuje wyłącznie materiały od renomowanych producentów, co świadczy o jej zaangażowaniu w dostarczanie produktów najwyższej jakości. Misją firmy jest pomoc klientom w praktycznym doborze etykiet oraz technologii druku, a także monitorowanie procesu produkcji, co przyczynia się do profesjonalnego wizerunku ich marek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Seticor osiągnęła 4 628 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 628 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 593 785 zł.
Zysk netto wyniósł 35 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 771 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 628 816 zł w 2025 roku. • 4 797 111 zł w 2024 roku. • 4 783 203 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 032 zł w 2025 roku. • 230 031 zł w 2024 roku. • 117 047 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seticor wynosi 3 559 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 102 zł a 11 572 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 559 106 zł w 2025 roku. • 4 597 550 zł w 2024 roku. • 4 051 605 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seticor wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Seticor wynosi 143 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Seticor wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seticor wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2025 roku. • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seticor wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Seticor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seticor wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 122 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 185 tys. zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku. • 191 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 129 075
zł.
Koszty operacyjne Seticor wyniosły
4 529 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 129 075 zł w 2025 roku • 1 107 905 zł w 2024 roku • 1 006 162 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
24% w 2024 roku •
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seticor wyniosła 1 579 485 zł.
a
ktywa trwałe to 363 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 350 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 579 485 zł w 2025 roku. • 1 569 650 zł w 2024 roku. • 1 537 155 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seticor wyniosły 1 135 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 135 350 zł w 2025 roku • 930 515 zł w 2024 roku • 1 011 004 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 66% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seticor wykazała przychody na poziomie 4 628 816 zł.
Organizacja zarobiła 66 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 825 zł w 2025 roku • 22 732 zł w 2024 roku • 13 380 zł w 2023 roku