Organizacja Eko-pak osiągnęła 6 851 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 851 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 536 190 zł.
Zysk netto wyniósł 315 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 705 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 851 690 zł w 2022 roku.
• 4 275 474 zł w 2021 roku.
• 4 151 270 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 500 zł w 2022 roku.
• 239 388 zł w 2021 roku.
• 229 995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-pak wynosi 6 488 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
658 755 zł a 17 129 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 488 549 zł w 2022 roku.
• 4 229 996 zł w 2021 roku.
• 3 930 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-pak wyniosła 2 837 421 zł.
a
ktywa trwałe to 105 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 732 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 837 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 878 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 837 421 zł w 2022 roku.
• 1 868 666 zł w 2021 roku.
• 1 547 453 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-pak wyniosły 1 959 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 837 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 081 zł w 2022 roku
• 1 305 826 zł w 2021 roku
• 1 224 001 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-pak wykazała przychody na poziomie 6 851 690 zł.
Organizacja zarobiła 346 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 192 zł w 2022 roku
• 15 719 zł w 2021 roku
• 6380 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-pak wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołaczek Paweł
posiada 112 udziałów, które stanowią 42.4% firmy.