MECHA-TRONIC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000688995

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

7,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LWÓWEK

Adres

UL. LEŚNA, 2

Kod pocztowy

64-310

Rejestracja

2017-07-31

Rozpoczęcie działalności

2017-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja narzędzi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mecha-Tronic osiągnęła 7 288 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 242 434 zł. Pozostałe przychody to 46 106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 409 755 zł.

Zysk netto wyniósł 1 832 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 902 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 288 541 zł w 2024 roku.
• 8 384 381 zł w 2023 roku.
• 4 201 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 832 680 zł w 2024 roku.
• 2 112 192 zł w 2023 roku.
• 527 812 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

969542.31

234648.14

2849625.99

1166587.45

2740504.9

823447.36

3234792.58

929511.99

1833929.37

234204.08

4201869.9

527812.25

8384381.23

2112191.68

7288540.82

1832679.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mecha-Tronic wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA Mecha-Tronic wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 260 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 055 811 zł w 2024 roku.
• 2 446 253 zł w 2023 roku.
• 638 716 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 274 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 176 880 zł w 2024 roku.
• 2 635 172 zł w 2023 roku.
• 695 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mecha-Tronic wynosi 14 967 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 777 747 zł a 25 657 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 849 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 967 493 zł w 2024 roku.
• 16 339 380 zł w 2023 roku.
• 5 745 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

437361.1

2022315.2

3285073.96

1036256.97

7602357.43

16332224.3

778901.9

5899694.61

11528263.04

958508.99

6833085.34

13013167.86

437028.06

2596463.96

4584823.43

832887.25

5745382.85

10504674.75

2301025.51

16339379.71

29570683.52

2777746.95

14967492.52

25657514.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mecha-Tronic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mecha-Tronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 405 198 zł.

Koszty operacyjne Mecha-Tronic wyniosły 5 186 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 466 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 405 198 zł w 2024 roku
• 3 371 346 zł w 2023 roku
• 1 521 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mecha-Tronic wyniosła 5 620 399 zł.

a

ktywa trwałe to 1 968 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 651 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 620 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 703 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 620 399 zł w 2024 roku.
• 5 529 587 zł w 2023 roku.
• 4 347 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

782765.48

1471339.07

1128517.13

2140528.57

2002165.69

4347571.65

5529587.43

5620399.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.4

0.24

0.79

0.84

0.41

0.73

0.79

0.3

0.43

0.73

0.29

0.12

0.4

0.14

0.13

0.12

0.48

0.15

0.13

0.38

0.69

0.29

0.25

0.33

0.49

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mecha-Tronic wyniosły 1 916 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 620 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 737 zł w 2024 roku
• 2 461 553 zł w 2023 roku
• 3 237 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

782765.48

199617.34

0.26

1471339.07

89663.11

0.06

1128517.13

89981.26

0.08

2140528.57

862516.58

0.4

2002165.69

1419461.61

0.71

4347571.65

3237055.32

0.74

5529587.43

2461553.42

0.45

5620399.31

1916736.71

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mecha-Tronic wykazała przychody na poziomie 7 288 541 zł.

Organizacja zarobiła 2 018 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 185 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 832 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 651 zł w 2024 roku
• 211 551 zł w 2023 roku
• 65 090 zł w 2022 roku

Wartość

0

28050

65090

211551

185651

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mecha-Tronic wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79554

0.56027

0.59796

0.33614

0.89862

0.88642

0.86715

0.70657

0

0.92559

0.71867

0.69363

0.15461

0.94624

0.94494

0.98113

0.83681

0

0.89885

0.71474

0.65977

0.17241

0.89012

0.87302

0.96528

0.83997

0

0.89971

0.73968

0.75758

0.46779

0.8513

0.85268

0.86306

0.81386

0

0.747

0.64271

0.73698

0.707

0.67106

0.6688

0.59293

0.66591

0.76929

0.81829

0.74984

0.83883

0.73965

0.64414

0.65067

0.56028

0.67088

0.82482

0.92797

0.83805

0.85654

0.56429

0.81293

0.82622

0.80741

0.78695

0.90863

0.91743

0.79641

0.83563

0.48487

0.82532

0.82594

0.77743

0.71252

0.89482

Powiązania

MECHA-TRONIC - wspólnik, reprezentacja

P WOJCIECH - wspólnik

P MIŁOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2017

Mecha-Tronic

Organizacja

wspólnik

31.07.2017

P Wojciech

Maj 1980

Osoba

wspólnik

31.07.2017

P Miłosz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

Mecha-Tronic

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MECHA-TRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
2	HYDRO-TRUCKS KOMPRESOR SERWIS SP. Z O.O.	0000981092
3	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
4	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
5	HEXAR SP. Z O.O.	0000442181
6	T&T PUMPS SP. Z O.O.	0000517681
7	YUDO POLAND SP. Z O.O.	0000288085
8	KOBO SERVICE SP. Z O.O.	0000960715
9	AGAPIT RENT SP. Z O.O.	0000325531
10	LW TECHNIC SP. Z O.O.	0000797209
11	COMFORTCLIMA SP. Z O.O.	0000755678
12	WELMER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000821818
13	HERMA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000946419
14	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
15	TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000826984
16	REM SERWIS CZECHOWICE-DZIEDZICE SP. Z O.O.	0000570129
17	ENERMONT SP. Z O.O.	0000907641
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
19	VM TRADING SP. Z O.O.	0000439084
20	LENA SERWIS SP. Z O.O.	0000082929
21	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
22	AIR COMP TOMASZ MAJROWSKI SP. K.	0000957756
23	NTS SP. Z O.O.	0000180045
24	CONVI - SERWIS SP. Z O.O.	0000603961
25	SERWIS-GAZ SP. Z O.O.	0000329557
26	WT SERVICE SP. Z O.O.	0000630503
27	EURO VIG SP. Z O.O.	0000621900
28	CPS SERWIS SP. Z O.O.	0000950843
29	RMC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000876104
30	EKO-5 SP. Z O.O.	0000468888

MECHA-TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000688995 NIP 7811950673 REGON 367886901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MECHA-TRONIC

MECHA-TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000688995 NIP
7811950673 REGON
367886901