Organizacja Pm3d osiągnęła 7 307 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 279 024 zł. Pozostałe przychody to 28 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 904 952 zł.
Zysk netto wyniósł 374 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 307 498 zł w 2022 roku.
• 7 519 435 zł w 2021 roku.
• 1 675 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 072 zł w 2022 roku.
• 987 737 zł w 2021 roku.
• 145 228 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm3d wynosi 7 579 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 211 543 zł a 18 268 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 579 497 zł w 2022 roku.
• 9 969 895 zł w 2021 roku.
• 1 963 328 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm3d wyniosła 9 268 153 zł.
a
ktywa trwałe to 197 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 070 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 268 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 615 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 652 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 812 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 268 153 zł w 2022 roku.
• 2 545 701 zł w 2021 roku.
• 989 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm3d wyniosły 7 652 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 268 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 505 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 652 763 zł w 2022 roku
• 1 204 383 zł w 2021 roku
• 636 255 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm3d wykazała przychody na poziomie 7 307 498 zł.
Organizacja zarobiła 415 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 231 zł w 2022 roku
• 95 940 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku