Organizacja Soitron osiągnęła 4 919 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 911 938 zł. Pozostałe przychody to 7582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 908 716 zł.
Zysk netto wyniósł 3222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 919 521 zł w 2022 roku.
• 3 402 639 zł w 2021 roku.
• 2 225 865 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3222 zł w 2022 roku.
• 295 375 zł w 2021 roku.
• -169 003 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soitron wynosi 3 292 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 298 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 292 569 zł w 2022 roku.
• 3 449 928 zł w 2021 roku.
• 1 483 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soitron wyniosła 4 671 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 671 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 775 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 671 864 zł w 2022 roku.
• 1 923 602 zł w 2021 roku.
• 1 073 143 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 607744.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 607744.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soitron wyniosły 4 775 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 955 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 775 665 zł w 2022 roku
• 2 031 115 zł w 2021 roku
• 1 476 031 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 138% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soitron wykazała przychody na poziomie 4 919 521 zł.
Organizacja zarobiła 4104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 882 zł w 2022 roku
• 33 938 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Soitron wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soitron Group Se
posiada 840 udziałów, które stanowią 100% firmy.