Organizacja Zeto lublin osiągnęła 9 226 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 224 841 zł. Pozostałe przychody to 1737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 915 494 zł.
Zysk netto wyniósł 309 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 226 578 zł w 2022 roku.
• 8 746 160 zł w 2021 roku.
• 8 779 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 347 zł w 2022 roku.
• -212 220 zł w 2021 roku.
• 24 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeto lublin wynosi 8 122 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
734 070 zł a 23 066 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 122 511 zł w 2022 roku.
• 6 332 833 zł w 2021 roku.
• 6 709 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeto lublin wyniosła 3 048 038 zł.
a
ktywa trwałe to 92 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 955 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 048 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 978 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 069 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 048 038 zł w 2022 roku.
• 2 523 505 zł w 2021 roku.
• 2 209 616 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeto lublin wyniosły 2 069 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 048 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 069 278 zł w 2022 roku
• 1 854 092 zł w 2021 roku
• 1 197 003 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeto lublin wykazała przychody na poziomie 9 226 578 zł.
Organizacja zarobiła 309 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 60 465 zł w 2021 roku
• 32 927 zł w 2020 roku
Organizacja Zeto lublin wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.