E.VOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000677137

Podsumowanie

aktywa

252 tys.

przychód

934 tys.

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-volution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Specjalizacja w obsłudze DMS/ECM|Digitalizacja dokumentów i archiwizacja elektroniczna|Zarządzanie pocztą e-mail i procesami biznesowymi|Integracja z Microsoft Dynamics NAV/AX|Wsparcie w zarządzaniu jakością

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION osiągnęła 933 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 927 322 zł. Pozostałe przychody to 6331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 807 249 zł.

Zysk netto wyniósł 120 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 933 654 zł w 2024 roku.
• 760 504 zł w 2023 roku.
• 281 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 073 zł w 2024 roku.
• 101 484 zł w 2023 roku.
• -6739 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-5549.7

2694.63

-3424.07

8754.93

2748.99

5859.21

-2371.44

373510.25

14689.02

281309.21

-6738.87

760504.34

101484.33

933653.55

120073.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.VOLUTION wynosi 1 272 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 434 zł a 2 334 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 163 zł w 2024 roku.
• 992 319 zł w 2023 roku.
• 190 805 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1796.42

6736.58

0

16832.58

38485.86

0

3906.14

14648.02

8319.6

316082.51

933775.63

0

190804.92

703273.03

79378.69

992318.91

1901260.85

169433.81

1272163.47

2334133.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.VOLUTION wynosi 145 tys. zł.

EBITDA E.VOLUTION wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 769 zł w 2024 roku.
• 120 644 zł w 2023 roku.
• -4033 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5549.7

-5587.65

-5942.94

-7552.89

-7107.27

-4032.96

120644.29

133308.39

144768.93

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.VOLUTION wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.VOLUTION wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.VOLUTION charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.VOLUTION wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 79 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

80.84

0

549.8

0

175.78

0

5530.21

14003.21

0

3351.51

11227.82

18096.64

24958.85

37043.39

21715.34

39180.67

79069.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E.VOLUTION wyniosły 782 553 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 623 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

37623.04

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.VOLUTION wyniosła 251 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 912 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 661 zł w 2024 roku.
• 131 251 zł w 2023 roku.
• 110 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3550.3

3022.64

6281.22

3923.35

95951.25

110900.44

131250.86

251660.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.56

10.1

-1.13

0.86

-2725.68

-1.27

0.44

-2.24

0.31

-0.6

0.66

-2008.75

-0.4

0.15

1.32

-0.02

0.04

-0.06

-1.55

-0.01

-0.02

0.77

0.96

0.16

0.13

0.48

0.53

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.VOLUTION wyniosły 25 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 749 zł w 2024 roku
• 25 413 zł w 2023 roku
• 106 547 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Zadłużenie — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3550.3

4100

1.15

3022.64

6996.41

2.31

6281.22

7506

1.2

3923.35

7519.57

1.92

95951.25

84858.45

0.88

110900.44

106546.51

0.96

131250.86

25412.6

0.19

251660.81

25749.06

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION wykazała przychody na poziomie 933 654 zł.

Organizacja zarobiła 135 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2173 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 208 zł w 2024 roku
• 11 790 zł w 2023 roku
• 278 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

529

63

674

715

278

11790

15208

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20497

0.0024

0.19325

0.82216

0.04928

0.98926

0

0.2474

0.40449

0.16946

0.90572

0.16772

0.04575

0.07092

0.84153

0.69701

0.65998

0.4457

0.2983

0.82695

0.78676

0.88186

0.03295

0.64033

0.26155

0.41378

0.17494

0.88858

0.20976

0.03776

0.1062

0.78411

0.70749

0.71268

0.74068

0.5542

0.7221

0.48373

0.35194

0.74234

0.93554

0.69443

0.20636

0.67873

0.54795

0.75921

0.34954

0.35393

0.26702

0.03764

0.65167

0.81977

0.77607

0.54882

0.42322

0.63148

0.66036

0.94724

0.88749

0.82289

0.81556

0.77635

0.58815

0.34396

0.65235

0.67295

0.88901

0.77029

0.82076

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-87

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 4 dni 12-05-2025

2023

−1 mies. 22 dni 24-05-2024

2022

−24 dni 21-06-2023

2021

−4 mies. 17-06-2022

2020

−5 mies. 14 dni 04-05-2021

2019

−4 mies. 17-06-2020

2018

−2 mies. 28 dni 18-04-2019

2017

−2 mies. 5 dni 11-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

E.VOLUTION - powiązanie zwrotne

Pastwiński Maciej - wspólnik, reprezentacja

Pastwiński Roman - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2023

Pastwiński Maciej

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

12.05.2017

26.05.2023

Pastwiński Maciej

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

26.05.2023

Pastwiński Roman

Grudzień 1936

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

Pastwiński Maciej

Listopad 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

24.08.2017

13.07.2021

E.volution

Organizacja

Udziałowcy

Pastwiński Maciej posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Pastwiński Roman posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest Pastwiński Maciej kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 26.05.2023 był Pastwiński Maciej kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Pastwiński Roman

wspólnik
Pastwiński Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do E.VOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA FRANKOWICZA SP. Z O.O.	0000800905
2	PENECO SP. Z O.O.	0000629460
3	NOW-A SP. Z O.O.	0000813127
4	GLOBAL CERT P.S.A.	0000961007
5	FINEVOLUTION SP. Z O.O.	0000813835
6	SEVEN HILLS SP. Z O.O.	0000868205
7	CONNECTING DOTS SP. Z O.O.	0000951617
8	GJS.PL SP. Z O.O.	0000669461
9	PILLSORTED SP. Z O.O.	0000963349
10	KATZMAN SP. Z O.O.	0000556350
11	STOCK-CHECK SP. Z O.O.	0000942865
12	OKULIS SP. Z O.O.	0000614534
13	GRUPA EFEKT SP. Z O.O.	0000725178
14	MPM FARMA SP. Z O.O.	0000959304
15	EKOURBIS SP. Z O.O.	0000116845
16	EVIA SP. Z O.O.	0000531088
17	DF FINANSE SP. Z O.O.	0000286151
18	ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA CZARNA SP. Z O.O.	0000752370
19	INICJATYWALOKALNA.PL SP. Z O.O.	0000715456
20	RED HERRING SP. Z O.O.	0000931929
21	AGILOPOLIS SP. Z O.O.	0000696508
22	CONCRETIQ SP. Z O.O.	0000803362
23	BIGCHINA SP. Z O.O.	0000282678
24	SALES ANGELS SP. Z O.O.	0000764057
25	STREFA DORADZTWA SP. Z O.O.	0000946062
26	FINRYAN PUBLIC RELATIONS SP. Z O.O.	0000096746
27	LEAD BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000908924
28	R2R SP. Z O.O.	0000889920
29	BIOKOM SP. Z O.O.	0000753192
30	OKIKO SP. Z O.O.	0000853431

E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677137 NIP 6381822385 REGON 366928595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E.VOLUTION

E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000677137 NIP
6381822385 REGON
366928595