E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000691849 NIP
6381826041 REGON
368076222

Podmiot wykreślony z KRS: 13.07.2021

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

650 tys.

zysk

358 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2017-08-24

Rozpoczęcie działalności

2017-08-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU: MACIEJ CEZARY PASTWIŃSKI.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION osiągnęła 650 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 646 620 zł. Pozostałe przychody to 3394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 288 755 zł.

Zysk netto wyniósł 357 864 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 014 zł w 2020 roku.
• 620 214 zł w 2019 roku.
• 535 459 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 864 zł w 2020 roku.
• 146 611 zł w 2019 roku.
• 218 648 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

104324.88

67314.62

535458.54

218648.18

620214.01

146611.33

650013.56

357864.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.VOLUTION wynosi 2 136 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 272 148 zł a 5 010 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 136 948 zł w 2020 roku.
• 1 113 630 zł w 2019 roku.
• 1 399 301 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

61735.96

400544.36

942404.68

167736.14

1399301.22

3061074.52

113708.5

1113629.82

2052558.62

272148.3

2136948.27

5010101.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.VOLUTION wynosi 360 tys. zł.

EBITDA E.VOLUTION wynosi 364 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 360 047 zł w 2020 roku.
• 150 135 zł w 2019 roku.
• 219 756 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

68299.4

219755.58

150134.66

154841.98

360047.18

363748.74

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie E.VOLUTION mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.VOLUTION wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2020 roku.
• 2,90% w 2019 roku.
• 2,90% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.VOLUTION wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.VOLUTION charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.VOLUTION wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2020 roku.
• 30 tys. zł w 2019 roku.
• 40 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.
• 16 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2020 roku.
• 53 tys. zł w 2019 roku.
• 78 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

3129.75

12713.53

28810.12

16063.76

39517.44

78276.86

18606.42

29754.76

53063.97

19500.41

60118.57

117193.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 022 zł.

Koszty operacyjne E.VOLUTION wyniosły 286 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 022 zł w 2020 roku
• 175 925 zł w 2019 roku
• 80 010 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
• 25% w 2018 roku

Wynagrodzenia — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

80009.66

175924.65

95022.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.VOLUTION wyniosła 381 776 zł.

ktywa trwałe to 28 026 zł.

ktywa obrotowe to 353 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 776 zł.

apitał (fundusz) własny to 362 864 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 776 zł w 2020 roku.
• 174 318 zł w 2019 roku.
• 236 310 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

83588.42

236310.03

174318.37

381775.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.82

0.66

0.65

0.93

0.98

0.41

0.84

0.97

0.24

0.94

0.99

0.56

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.VOLUTION wyniosły 18 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 911 zł w 2020 roku
• 22 707 zł w 2019 roku
• 12 662 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2020 roku
• 13% w 2019 roku
• 5% w 2018 roku

Zadłużenie — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83588.42

1273.8

0.02

236310.03

12661.85

0.05

174318.37

22707.04

0.13

381775.8

18911.4

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION wykazała przychody na poziomie 650 014 zł.

Organizacja zarobiła 357 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja E.VOLUTION wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81808

0.47543

0.48986

0.13674

0.97368

0.97066

0.97031

0.83792

0.8853

0.67157

0.62313

0.16451

0.9099

0.90749

0.9701

0.88013

0.84356

0.68812

0.57519

0.26428

0.82329

0.81125

0.96271

0.86693

0.88551

0.68753

0.67911

0.17541

0.91963

0.919

0.97062

0.89685

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 170 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-111

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

−5 mies. 20 dni 28-04-2021

2019

−4 mies. 17-06-2020

2018

−2 mies. 28 dni 18-04-2019

2017

−2 mies. 5 dni 11-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

E.VOLUTION - reprezentacja, wspólnik

Pastwiński Maciej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2017

13.07.2021

E.volution

Organizacja

wspólnik

24.08.2017

13.07.2021

Pastwiński Maciej

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

13.07.2021

E.volution

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Pastwiński Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do E.VOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PAST SP. Z O.O.	0000032333
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANCHOR" SP. Z O.O.	0000119154
3	TRICOMP SP. Z O.O.	0000121281
4	ASPARTNER SP. Z O.O.	0000144462
5	ALMADO SP. Z O.O.	0000148842
6	TELE INFO MEDIA SP. Z O.O.	0000152338
7	GAPM SP. Z O.O.	0000182011
8	EF CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000206384
9	INTERPRETOR SP. Z O.O.	0000218261
10	CENTRUM ROZWOJU INFORMATYKI "COMIT" SP. Z O.O.	0000219421
11	SYSTEM DESIGN SP. Z O.O.	0000264202
12	BTA SP. Z O.O.	0000273665
13	BEST MICRO SP. Z O.O.	0000276732
14	BEZPIECZNE.IT SP. Z O.O.	0000278575
15	CENTRUM DORADZTWA W INFORMATYCE I ZARZĄDZANIU SP. Z O.O.	0000309831
16	NFINITY.PL SP. Z O.O.	0000312911
17	AMM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000314727
18	LUBELSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000323422
19	SOFTDATA SP. Z O.O.	0000330164
20	PUERTA LOGIC SP. Z O.O.	0000338169
21	XCOMP SP. Z O.O.	0000340554
22	FUTURE HIGHWAYS HOLDINGS SP. Z O.O.	0000341276
23	FUNMEDIA SP. Z O.O.	0000343034
24	RAN - QUALITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000346814
25	DORADCY.IT SP. Z O.O.	0000347197
26	XLE SP. Z O.O.	0000348956
27	GRC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000349307
28	DIGITLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000359544
29	ADINITIO SP. Z O.O.	0000361950
30	HORCHA SP. Z O.O.	0000371294

E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000691849 NIP 6381826041 REGON 368076222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E.VOLUTION

E.VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000691849 NIP
6381826041 REGON
368076222