Kancelaria GRP to profesjonalna firma doradcza specjalizująca się w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz obsłudze procesów upadłościowych, dedykowana zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Zespół składający się z doświadczonych prawników oraz ekspertów w dziedzinach prawa, ekonomii i zarządzania oferuje kompleksowe usługi, które obejmują analizę stanu finansowego firmy, ustalanie strategii działania oraz komunikację z wierzycielami. Kancelaria GRP wyróżnia się swoją indywidualną metodą pracy, która koncentruje się na konkretnych potrzebach klientów, co pozwala efektywnie dobierać narzędzia do przywracania stabilności finansowej. Oferowane są także bezpłatne konsultacje, które umożliwiają klientom zapoznanie się z możliwością przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego bądź ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kancelaria zapewnia wsparcie na każdym etapie procedur, co sprawia, że jest godnym zaufania partnerem w trudnych sytuacjach finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria GRP osiągnęła 918 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 918 834 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 107 zł.
Zysk netto wyniósł 36 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 937 zł w 2024 roku.
• 642 625 zł w 2023 roku.
• 368 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 727 zł w 2024 roku.
• 14 313 zł w 2023 roku.
• 33 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria GRP wynosi 843 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 134 zł a 2 297 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 666 zł w 2024 roku.
• 551 517 zł w 2023 roku.
• 434 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kancelaria GRP wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria GRP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria GRP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kancelaria GRP wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 474
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria GRP wyniosły 861 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 474 zł w 2024 roku
• 61 923 zł w 2023 roku
• 8400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria GRP wyniosła 212 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 491 zł w 2024 roku.
• 175 755 zł w 2023 roku.
• 111 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria GRP wyniosły 100 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 313 zł w 2024 roku
• 87 957 zł w 2023 roku
• 38 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria GRP wykazała przychody na poziomie 918 937 zł.
Organizacja zarobiła 41 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4467 zł w 2024 roku
• 2032 zł w 2023 roku
• 3488 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria GRP wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makowski Tomasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Omelczuk Artur
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Kosmacki Michał
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kosmacki Michał (25% udziałów)
• Pacia Bartłomiej (25% udziałów)
• Makowski Tomasz (25% udziałów)
• Omelczuk Artur (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2021 do 21.03.2023:
• Kosmacki Michał (25% udziałów)
• Pacia Bartłomiej (25% udziałów)
• Makowski Tomasz (25% udziałów)
• Omelczuk Artur (25% udziałów)