Z3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000863817NIP
7773366362REGON
387231596
Podsumowanie
aktywa
205 tys.
przychód
789 tys.
zysk
401 tys.
wartość firmy
2,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BIERNATKI
Adres
UL. GŁÓWNA, 90
Kod pocztowy
62-035
Rejestracja
2020-10-07
Rozpoczęcie działalności
2020-10-07
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.z3group.pl
Email
jakub.zastawny@z3group.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności:Z3 GROUP to niezależna firma doradcza z siedzibą w Biernatkach k/Poznania,...specjalizująca się w branży energetycznej. Zespół składa się z fachowców o bogatym doświadczeniu w sektorze energetycznym, którzy doskonale nawigują w skomplikowanym krajobrazie rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Usługi firmy obejmują pośrednictwo w kontraktowaniu energii, analizę kosztów dystrybucji, reprezentowanie klientów przed Operatorami Systemów Dystrybucyjnych i spółkami obrotu, doradztwo w sprawie optymalizacji opłat dystrybucyjnych oraz pomoc prawną i merytoryczną w branży. Z3 GROUP oferuje również kompleksową obsługę w zakresie fotowoltaiki – od analiz potrzeb przez przygotowanie dokumentacji po instalację i serwis, oraz doradztwo techniczne i nadzór budowlany.
W skrócie
Świadczenie doradztwa w optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu.
Reprezentacja klientów przed Operatorami Systemów Dystrybucyjnych i spółkami.
Kompleksowe usługi w zakresie fotowoltaiki, doradztwa technicznego i nadzoru budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z3 group osiągnęła 789 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 706 730 zł. Pozostałe przychody to 82 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 944 zł.
Zysk netto wyniósł 400 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 399 zł w 2022 roku.
• 929 553 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 786 zł w 2022 roku.
• 644 835 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z3 group wynosi 2 263 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 305 zł a 5 611 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 131 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 263 717 zł w 2022 roku.
• 3 217 947 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z3 group wyniosła 204 769 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 769 zł w 2022 roku.
• 56 646 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 196%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 111.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z3 group wyniosły 25 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 695 zł w 2022 roku
• 31 439 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z3 group wykazała przychody na poziomie 789 399 zł.
Organizacja zarobiła 452 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 339 zł w 2022 roku
• 66 939 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Z3 group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.