SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w optymalizacji kosztów energetycznych|Obsługa przyłączeń i modernizacji systemów energetycznych oraz gazowych|Reprezentowanie klientów przed operatorami i spółkami obrotu|Analiza kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego|Kompleksowa obsługa projektów związanych z fotowoltaiką
Z3 Group to niezależny doradca branży energetycznej, z siedzibą w Biernatkach koło Poznania. Firma specjalizuje się w optymalizacji kosztów energetycznych dla swoich klientów, oferując kompleksową pomoc w zakresie przyłączeń oraz modernizacji systemów energetycznych i gazowych. Zespół Z3 Group składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wymogów i procedur różnych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. Dzięki temu klienci mogą skupić się na swoich zadaniach biznesowych, podczas gdy Z3 Group zajmuje się reprezentowaniem ich interesów przed operatorami systemów dystrybucyjnych oraz spółkami obrotu energią. W ofercie firmy znajduje się przeprowadzenie analizy kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także pomoc prawna związana z branżą energetyczną. Dodatkowo, Z3 Group oferuje także kompleksową obsługę projektów związanych z fotowoltaiką, w tym analizę potrzeb, przygotowanie dokumentacji, montaż oraz serwis. Misją firmy jest dostarczanie klientom najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie kontraktacji energii oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilności obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z3 Group osiągnęła 546 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 404 zł. Pozostałe przychody to 5891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 769 zł.
Zysk netto wyniósł 117 635 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 546 295 zł w 2025 roku. • 979 800 zł w 2024 roku. • 738 431 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 635 zł w 2025 roku. • 337 723 zł w 2024 roku. • 156 554 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z3 Group wynosi 930 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 726 zł a 1 646 885 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 930 461 zł w 2025 roku. • 2 096 145 zł w 2024 roku. • 1 143 374 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Z3 Group wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z3 Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z3 Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Z3 Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z3 Group wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 68 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 522
zł.
Koszty operacyjne Z3 Group wyniosły
386 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 522 zł w 2025 roku • 15 226 zł w 2024 roku • 14 164 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2025 roku •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z3 Group wyniosła 341 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 259 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 341 273 zł w 2025 roku. • 372 208 zł w 2024 roku. • 312 118 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z3 Group wyniosły 213 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 213 639 zł w 2025 roku • 249 471 zł w 2024 roku • 278 958 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z3 Group wykazała przychody na poziomie 546 295 zł.
Organizacja zarobiła 136 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 895 zł w 2025 roku • 39 094 zł w 2024 roku • 21 801 zł w 2023 roku
Organizacja Z3 Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 117 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 27 dni20-03-2026
2024
−2 mies. 1 dni15-05-2025
2023
+10 mies. 4 dni15-05-2025
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zastawny Jakub posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.