SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obsługa przyłączeń i modernizacji systemów energetycznych oraz gazowych
Reprezentowanie klientów przed operatorami i spółkami obrotu
Analiza kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego
Kompleksowa obsługa projektów związanych z fotowoltaiką
Z3 Group to niezależny doradca branży energetycznej, z siedzibą w Biernatkach koło Poznania. Firma specjalizuje się w optymalizacji kosztów energetycznych dla swoich klientów, oferując kompleksową pomoc w zakresie przyłączeń oraz modernizacji systemów energetycznych i gazowych. Zespół Z3 Group składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wymogów i procedur różnych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. Dzięki temu klienci mogą skupić się na swoich zadaniach biznesowych, podczas gdy Z3 Group zajmuje się reprezentowaniem ich interesów przed operatorami systemów dystrybucyjnych oraz spółkami obrotu energią. W ofercie firmy znajduje się przeprowadzenie analizy kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także pomoc prawna związana z branżą energetyczną. Dodatkowo, Z3 Group oferuje także kompleksową obsługę projektów związanych z fotowoltaiką, w tym analizę potrzeb, przygotowanie dokumentacji, montaż oraz serwis. Misją firmy jest dostarczanie klientom najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie kontraktacji energii oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilności obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z3 group osiągnęła 979 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 894 zł. Pozostałe przychody to 1906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 171 zł.
Zysk netto wyniósł 337 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 979 800 zł w 2024 roku.
• 738 431 zł w 2023 roku.
• 789 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 723 zł w 2024 roku.
• 156 554 zł w 2023 roku.
• 400 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z3 group wynosi 2 096 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 053 zł a 4 728 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 145 zł w 2024 roku.
• 1 143 374 zł w 2023 roku.
• 2 263 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z3 group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 226
zł.
Koszty operacyjne Z3 group wyniosły 575 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 226 zł w 2024 roku
• 14 164 zł w 2023 roku
• 11 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z3 group wyniosła 372 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 259 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 208 zł w 2024 roku.
• 312 118 zł w 2023 roku.
• 204 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 275%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z3 group wyniosły 249 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 471 zł w 2024 roku
• 278 958 zł w 2023 roku
• 25 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z3 group wykazała przychody na poziomie 979 800 zł.
Organizacja zarobiła 376 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 094 zł w 2024 roku
• 21 801 zł w 2023 roku
• 51 339 zł w 2022 roku
Organizacja Z3 group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.