Organizacja Stacja paliw wawer osiągnęła 19 432 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 432 244 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 402 816 zł.
Zysk netto wyniósł 29 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 371 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 432 898 zł w 2022 roku.
• 14 491 704 zł w 2021 roku.
• 13 335 433 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 428 zł w 2022 roku.
• 327 973 zł w 2021 roku.
• 2 664 272 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw wawer wynosi 18 490 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 284 zł a 48 582 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 490 717 zł w 2022 roku.
• 16 368 693 zł w 2021 roku.
• 24 697 065 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw wawer wyniosła 7 773 347 zł.
a
ktywa trwałe to 5 370 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 402 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 773 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 223 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 773 347 zł w 2022 roku.
• 7 945 052 zł w 2021 roku.
• 7 265 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw wawer wyniosły 549 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 773 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 697 zł w 2022 roku
• 750 831 zł w 2021 roku
• 399 634 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw wawer wykazała przychody na poziomie 19 432 898 zł.
Organizacja zarobiła 64 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 917 zł w 2022 roku
• 80 417 zł w 2021 roku
• 641 252 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja paliw wawer wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzeski Robert
posiada 14000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Rzeski Dariusz
posiada 10500 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Rzeska Grażyna
posiada 10500 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2020 jest
Rzeski Robert
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2018 do 26.11.2020:
• Rzeska Grażyna (40% udziałów)
• Rzeski Robert (40% udziałów)
W okresie od 05.05.2017 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Rzeska Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.