FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J. | KRS: 0000003805

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

9 mln

zysk

627 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

BATOREGO, 2 A

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2001-03-28

Rozpoczęcie działalności

1990-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fast oil gadomski choroś osiągnęła 9 008 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 007 789 zł. Pozostałe przychody to 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 381 195 zł.

Zysk netto wyniósł 626 594 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -912 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 008 671 zł w 2024 roku.
• 10 059 353 zł w 2023 roku.
• 12 226 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 594 zł w 2024 roku.
• 455 736 zł w 2023 roku.
• 574 275 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15392676.4

637440.08

17926730.29

607002.34

19325496.33

781988.16

16964271.04

1122309.68

19765448.63

1352640.72

12226772.51

574275.15

10059352.65

455736.41

9008670.88

626594.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fast oil gadomski choroś wynosi 626 tys. zł.

EBITDA Fast oil gadomski choroś wynosi 716 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 625 746 zł w 2024 roku.
• 453 128 zł w 2023 roku.
• 570 532 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 716 285 zł w 2024 roku.
• 542 618 zł w 2023 roku.
• 660 022 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fast oil gadomski choroś wynosi 9 947 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 435 425 zł a 22 521 677 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -623 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 947 582 zł w 2024 roku.
• 9 832 846 zł w 2023 roku.
• 11 800 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1498116.37

14309660.95

38481691

1475288.06

15854450.95

44816825.72

1363677.45

17375294.31

48313740.82

1813296.8

17612049.55

42410677.6

1561266.23

20148794.87

49413621.57

1352709.91

11800992.18

30566931.27

1303665.13

9832845.87

25148381.63

1435425.4

9947582.46

22521677.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fast oil gadomski choroś wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 558 zł.

Koszty operacyjne Fast oil gadomski choroś wyniosły 8 382 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 558 zł w 2024 roku
• 365 274 zł w 2023 roku
• 360 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fast oil gadomski choroś wyniosła 2 262 005 zł.

a

ktywa trwałe to 1 311 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 950 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 913 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 104 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 262 005 zł w 2024 roku.
• 2 167 291 zł w 2023 roku.
• 2 299 012 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2804722.52

2855659.48

2633037.12

3952714.55

2838799.78

2299011.91

2167291.35

2262004.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.32

0.04

0.21

0.31

0.03

0.3

0.43

0.04

0.28

0.46

0.07

0.48

0.65

0.07

0.25

0.32

0.05

0.21

0.26

0.05

0.28

0.33

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fast oil gadomski choroś wyniosły 348 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 104 zł w 2024 roku
• 429 071 zł w 2023 roku
• 495 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2804722.52

807234.03

0.29

2855659.48

888608.73

0.31

2633037.12

814800.52

0.31

3952714.55

1534985.48

0.39

2838799.78

757111.47

0.27

2299011.91

495398.7

0.22

2167291.35

429071.18

0.2

2262004.94

348104.41

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fast oil gadomski choroś wykazała przychody na poziomie 9 008 671 zł.

Organizacja zarobiła 626 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Fast oil gadomski choroś wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89256

0.72351

0.61341

0.30898

0.81264

0.77885

0.92676

0.78325

0

0.85936

0.7323

0.61605

0.32722

0.72017

0.65891

0.89273

0.75824

0

0.86804

0.73256

0.59212

0.3303

0.76416

0.74866

0.92189

0.81182

0

0.88613

0.73375

0.67295

0.38538

0.84561

0.83689

0.88579

0.77658

0

0.87034

0.68993

0.54831

0.28495

0.86592

0.86325

0.97687

0.88225

0

0.75274

0.46743

0.47679

0.25579

0.86387

0.84362

0.88199

0.73067

0

0.73108

0.426

0.44404

0.24228

0.86359

0.84004

0.87477

0.73694

0

0.72872

0.375

0.46809

0.28333

0.86792

0.84713

0.84615

0.72131

0

Powiązania

G ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

C MALANOWSKA MARTA - reprezentacja, wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

N IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2001

G Zdzisław

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

28.03.2001

C Zbigniew

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

16.02.2017

C Malanowska Marta

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

16.02.2017

N Iwona

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

G Zdzisław

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

C Zbigniew

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

16.02.2017

N Iwona

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

16.02.2017

C Malanowska Marta

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
2	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
3	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
5	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
6	JAWORSCY SP. J.	0000048309
7	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
8	INVEST GROUP SOBANIAK SP. J.	0000392617
9	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
11	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
12	"JURWIT" JURCZYK SP. J.	0000050964
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
14	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
15	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675
16	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
17	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
18	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
19	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
20	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
21	LIBERO SP. Z O.O.	0000365382
22	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
23	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
25	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
26	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
27	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
29	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
30	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380

FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000003805 NIP 5690002863 REGON 002717890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ

FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000003805 NIP
5690002863 REGON
002717890