Organizacja Fast oil gadomski choroś osiągnęła 10 059 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 056 696 zł. Pozostałe przychody to 2657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 600 960 zł.
Zysk netto wyniósł 455 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -888 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 059 353 zł w 2023 roku.
• 12 226 773 zł w 2022 roku.
• 19 765 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 736 zł w 2023 roku.
• 574 275 zł w 2022 roku.
• 1 352 641 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fast oil gadomski choroś wynosi 9 832 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 665 zł a 25 148 382 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -746 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 832 846 zł w 2023 roku.
• 11 800 992 zł w 2022 roku.
• 20 148 795 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fast oil gadomski choroś wyniosła 2 167 291 zł.
a
ktywa trwałe to 1 350 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 167 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 738 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 071 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 167 291 zł w 2023 roku.
• 2 299 012 zł w 2022 roku.
• 2 838 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fast oil gadomski choroś wyniosły 429 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 167 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 071 zł w 2023 roku
• 495 399 zł w 2022 roku
• 757 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fast oil gadomski choroś wykazała przychody na poziomie 10 059 353 zł.
Organizacja zarobiła 455 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fast oil gadomski choroś wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki