J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE | KRS: 0000063597

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

14,5 mln

zysk

445 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

POTWORÓW

Adres

ŁÓDZKA, 46

Kod pocztowy

26-414

Rejestracja

2001-11-19

Rozpoczęcie działalności

1995-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SŁAWOMIR STACHURSKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.S.STACHURSCY Stacja osiągnęła 14 485 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 485 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 039 948 zł.

Zysk netto wyniósł 445 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 485 059 zł w 2024 roku.
• 14 992 107 zł w 2023 roku.
• 21 001 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 112 zł w 2024 roku.
• 203 595 zł w 2023 roku.
• 363 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10609250.93

190921.88

15412933.81

124807.29

17733804.27

328513.42

13929590.39

664896.68

17112396.55

898617.83

21001881.16

363233.6

14992107.03

203594.9

14485059.22

445111.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.S.STACHURSCY Stacja wynosi 540 tys. zł.

EBITDA J.S.STACHURSCY Stacja wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 540 389 zł w 2024 roku.
• 308 165 zł w 2023 roku.
• 452 984 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 761 937 zł w 2024 roku.
• 564 462 zł w 2023 roku.
• 713 598 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.S.STACHURSCY Stacja wynosi 14 647 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 210 589 zł a 36 212 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 691 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 647 742 zł w 2024 roku.
• 13 627 174 zł w 2023 roku.
• 18 072 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1909218.8

9805742.85

26523127.32

1248072.9

12968362.48

38532334.52

2542926.71

15679516.57

44334510.67

2094228.77

14040209.08

34823975.98

2640927.28

17643662.96

42780991.38

2618002.48

18072190.98

52504702.9

2035949

13627174.39

37480267.57

3210589.38

14647741.57

36212648.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S.STACHURSCY Stacja wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.S.STACHURSCY Stacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 023 zł.

Koszty operacyjne J.S.STACHURSCY Stacja wyniosły 13 944 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 023 zł w 2024 roku
• 330 967 zł w 2023 roku
• 317 991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.S.STACHURSCY Stacja wyniosła 5 800 778 zł.

a

ktywa trwałe to 4 425 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 374 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 800 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 280 786 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 519 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 800 778 zł w 2024 roku.
• 5 463 689 zł w 2023 roku.
• 4 988 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2684003.26

4911665.36

5506494.27

4822513.15

5305596.62

4988984.97

5463688.78

5800778.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.02

0.03

0.04

0.01

0.06

0.1

0.02

0.14

0.24

0.05

0.17

0.26

0.06

0.05

0.07

0.1

0.02

0.04

0.05

0.02

0.01

0.08

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.S.STACHURSCY Stacja wyniosły 1 519 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 800 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 519 992 zł w 2024 roku
• 1 706 280 zł w 2023 roku
• 1 498 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2684003.26

58374.76

0.02

4911665.36

1986539.88

0.4

5506494.27

2115925.32

0.38

4822513.15

2030208.13

0.42

5305596.62

1784360.25

0.34

4988984.97

1498315

0.3

5463688.78

1706279.75

0.31

5800778.27

1519992.43

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.S.STACHURSCY Stacja wykazała przychody na poziomie 14 485 059 zł.

Organizacja zarobiła 445 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja J.S.STACHURSCY Stacja wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71389

0.6286

0.60969

0.10226

0.60825

0.51497

0.68288

0.48675

0

0.61254

0.68807

0.76117

0.4042

0.35895

0.28808

0.46878

0.3701

0

0.72051

0.71186

0.77521

0.38768

0.5241

0.46524

0.56962

0.4724

0

0.79454

0.68174

0.71952

0.41906

0.71185

0.68293

0.68011

0.59821

0

0.80506

0.64846

0.72068

0.34763

0.76962

0.81596

0.74225

0.61778

0

0.67475

0.63167

0.69064

0.31416

0.53517

0.45233

0.55458

0.44395

0

0.62234

0.55744

0.70844

0.34911

0.39879

0.49635

0.52313

0.42386

0

0.64143

0.52136

0.69716

0.33441

0.58264

0.6328

0.52891

0.4107

0

Powiązania

S JANINA - wspólnik

S SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2001

S Sławomir

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

19.11.2001

S Janina

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

19.11.2001

S Sławomir

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	RAV SP. Z O.O.	0000148717
2	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
3	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
4	AGA SP. Z O.O.	0000166264
5	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
6	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
8	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
9	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
10	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
11	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
12	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
13	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
14	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
15	ŻMUDA SP. J.	0000312858
16	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
17	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
18	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
19	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
20	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
21	AIR SP. Z O.O.	0000644180
22	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
23	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
24	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
25	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
27	SKOR-MAT SP. Z O.O.	0001032660
28	STRUSKI SP. J.	0000492573
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
30	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135

J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE SPÓŁKA JAWNA W POTWOROWIE KRS 0000063597 NIP 7981002627 REGON 670747562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE

J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE SPÓŁKA JAWNA W POTWOROWIE KRS
0000063597 NIP
7981002627 REGON
670747562