Organizacja Żmuda osiągnęła 16 350 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 350 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 190 548 zł.
Zysk netto wyniósł 159 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 873 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 350 304 zł w 2022 roku.
• 13 185 274 zł w 2021 roku.
• 10 136 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 756 zł w 2022 roku.
• 505 944 zł w 2021 roku.
• 505 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żmuda wynosi 15 006 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 597 564 zł a 40 875 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 006 865 zł w 2022 roku.
• 14 527 451 zł w 2021 roku.
• 12 508 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żmuda wyniosła 6 042 703 zł.
a
ktywa trwałe to 5 208 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 042 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 623 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 419 187 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 042 703 zł w 2022 roku.
• 6 256 568 zł w 2021 roku.
• 6 762 532 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żmuda wyniosły 1 419 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 042 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 419 187 zł w 2022 roku
• 1 305 247 zł w 2021 roku
• 1 792 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żmuda wykazała przychody na poziomie 16 350 304 zł.
Organizacja zarobiła 159 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku