ŻMUDA SP. J. | KRS: 0000312858

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

12 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

LUBACHOWY

Adres

, 68

Kod pocztowy

29-130

Rejestracja

2008-09-16

Rozpoczęcie działalności

1999-04-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żmuda osiągnęła 11 952 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 952 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 758 537 zł.

Zysk netto wyniósł 194 061 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 952 598 zł w 2024 roku.
• 12 713 915 zł w 2023 roku.
• 16 350 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 061 zł w 2024 roku.
• 47 539 zł w 2023 roku.
• 159 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11983607.66

430627.31

13676770.75

417809.58

14436562.17

771882.78

10136778.44

505944.2

13185274.19

505944.2

16350304.08

159756.39

12713915.45

47539.26

11952597.81

194060.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żmuda wynosi 194 tys. zł.

EBITDA Żmuda wynosi 448 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 118 zł w 2024 roku.
• 47 539 zł w 2023 roku.
• 160 361 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 447 751 zł w 2024 roku.
• 302 901 zł w 2023 roku.
• 454 487 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żmuda wynosi 12 230 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 940 608 zł a 29 881 495 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 230 454 zł w 2024 roku.
• 12 006 367 zł w 2023 roku.
• 15 006 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3357433.07

13069014.09

29959019.15

3347819.78

14136905.26

34191926.88

3926731.86

16638637.76

36091405.42

3727277.93

12508907.02

25341946.1

3713491.16

14527450.76

32963185.47

1597563.9

15006865.35

40875760.2

475392.6

12006367.32

31784788.63

1940608.3

12230454.13

29881494.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żmuda wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żmuda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 348 zł.

Koszty operacyjne Żmuda wyniosły 11 758 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 348 zł w 2024 roku
• 323 670 zł w 2023 roku
• 402 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żmuda wyniosła 5 842 911 zł.

a

ktywa trwałe to 4 736 517 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 106 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 842 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 647 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 195 162 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -183 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 842 911 zł w 2024 roku.
• 6 283 576 zł w 2023 roku.
• 6 042 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7124445.19

7325464.46

7110598.46

6762532.36

6256568.37

6042702.72

6283575.55

5842911.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.04

0.06

0.09

0.03

0.11

0.15

0.05

0.07

0.1

0.05

0.08

0.1

0.05

0.04

0.03

0.01

0

0.03

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żmuda wyniosły 1 195 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 842 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 195 162 zł w 2024 roku
• 1 829 887 zł w 2023 roku
• 1 419 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7124445.19

2647867.76

0.37

7325464.46

2861704.76

0.39

7110598.46

1874955.98

0.26

6762532.36

1792828.46

0.27

6256568.37

1305246.82

0.21

6042702.72

1419186.63

0.23

6283575.55

1829886.69

0.29

5842911.32

1195161.63

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żmuda wykazała przychody na poziomie 11 952 598 zł.

Organizacja zarobiła 194 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Żmuda wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84369

0.65739

0.85009

0.38053

0.81329

0.77964

0.65175

0.54269

0

0.80155

0.66365

0.85481

0.3969

0.71895

0.65784

0.60271

0.47858

0

0.86581

0.6521

0.83932

0.28714

0.83897

0.82032

0.70796

0.55656

0

0.74084

0.59131

0.80136

0.27698

0.71185

0.68293

0.51703

0.41525

0

0.69789

0.57269

0.75781

0.23503

0.66972

0.75213

0.52436

0.38667

0

0.53512

0.56518

0.74247

0.26018

0.32416

0.26059

0.41637

0.31862

0

0.46723

0.51335

0.74298

0.32739

0.21249

0.19187

0.37833

0.31495

0

0.47867

0.46262

0.70135

0.27766

0.44706

0.3753

0.34534

0.28677

0

Powiązania

ŻMUDA - powstanie organizacji

Ż PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Ż DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.09.2008

Żmuda

Organizacja

wspólnik

16.09.2008

Ż Paweł

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

16.09.2008

Ż Dariusz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

16.09.2008

Ż Paweł

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

16.09.2008

Ż Dariusz

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŻMUDA

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
2	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
3	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA	0000085711
5	RAV SP. Z O.O.	0000148717
6	SOMA SP. Z O.O.	0000253425
7	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
8	STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SP. J.	0000123578
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
10	AGA SP. Z O.O.	0000166264
11	SKOR-MAT SP. Z O.O.	0001032660
12	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
13	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
14	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
15	STACJA PALIW WAWER SP. Z O.O.	0000676559
16	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
17	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
18	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
20	STRUSKI SP. J.	0000492573
21	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
22	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
24	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
25	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
26	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
27	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
28	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
29	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119

ŻMUDA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000312858 NIP 6561898183 REGON 291060953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻMUDA

ŻMUDA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000312858 NIP
6561898183 REGON
291060953